海南省陵水城乡规划展览馆部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  陵水城乡规划展览馆部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分  陵水城乡规划展览馆部门2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 陵水城乡规划展览馆部门2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分  名词解释13

第一部分  陵水城乡规划展览馆部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责展览馆日常展览、档案查询等管理和维护工作。

（二）负责县自然资源和规划局规划地理信息系统、规划档案管理系统、规划网站和其他规划专题信息库的建设、维护和管理工作，为县自然资源和规划局“一书两证”的自动化办公系统提供技术支持和运行保障。

（三）负责协助县自然资源和规划局制定城乡规划相关技术标准，开展城乡规划勘测信息相关课题研究。

（四）负责测制、收集、整理和更新各类城市规划基础信息数据，为县政府相关部门提供规划勘测和规划信息技术支持、咨询和服务。

（五）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县城乡规划展览馆内设4个内设机构。

分别是：办公室、规划布展室、城乡规划信息室、设备管理室。

纳入陵水城乡规划展览馆部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水城乡规划展览馆部门本级

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分  陵水城乡规划展览馆部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分陵水城乡规划展览馆部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计561.79万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加196.76万元，增长53%。主要原因：一是对外接待增加；二是上年结转和结余增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数减少0万元，主要原因是一是项目支出减少；二是上年结转和结余减少。年初结转结余0.05万元，主要是项目结转结转资金，较2019年度决算数减少53.55万元，下降99.91%，主要原因是项目支出减少。结余分配0.01万元，主要是对外接待减少（资金分配去向），较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是对外接待减少。年末结转结余6.58万元，主要是对外接待减少（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度决算数增加6.53万元，增长100%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计561.74万元，其中：财政拨款收入561.72万元，占100%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计555.20万元，其中：基本支出97.34万元，占17.53%；项目支出457.87万元，占82.47%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计561.78万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加196.76万元，增长53%。主要原因：一是对外接待增加；二是上年结转和结余增加。

财政拨款年初结转结余0.05万元，主要是项目结转结转资金（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数减少53.55万元，下降99.91%，主要原因是上年结转和结余减少。

财政拨款年末结转结余6.58万元，主要是对外接待减少（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度年末决算数增加6.53万元，增长130.6%，主要原因是对外接待增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出555.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.23万元，增长52.12%，主要原因项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出555.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.56万元，占1.9%；卫生健康（类）支出5.97万元，占1.07%；城乡社区（类）支出531.2万元，占95.6%；农林水支出（类）支出3.24万元，占0.58%；住房保障（类）支出4.23万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为510.01万元，支出决算为555.2万元，完成年初预算的108.86%。其中：

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

年初预算为6.77万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的79.76%。决算数小预算数的主要原因：节约支出

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为5.59万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的92.31%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.97万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的92.26%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.17万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的101.89%。决算数大预算数的主要原因：超额完成。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为28.00万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的71.43%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为451.07万元，支出决算为509.68万元，完成年初预算的112.99%。决算数小预算数的主要原因：项目实际增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的15,8%。决算数小预算数的主要原因：节约支出。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：节约支出

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.2万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：节约支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出97.34万元，其中：人员经费86.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出等、抚恤金、救济费、住房公积金。公用经费10.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因。2019年度，2020年均无安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待X0人次；主要用于无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待X0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因无。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。未开展该项工作。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度陵水城乡规划展览馆部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年度陵水城乡规划展览馆部门（单位）政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积46平方米，其中：办公用房46平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无车辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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