财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

     项目名称：          综合事务管理费              

     项目单位： 陵水黎族自治县自然资源和规划局

     主管部门： 陵水黎族自治县自然资源和规划局                                   

     评价时间：  2020年1月 1  日至2020年12月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       R项目单位评价组

            评价单位（盖章）：陵水黎族自治县自然资源和规划局

                    上报时间：2021年7月15日

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告（参考提纲）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、项目绩效情况

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、原因分析)

六、有关建议。（改进措施和有关建议等）。

七、其他需要说明的问题。比如当年未完工项目后续工作计划等。

综合事务管理费绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据县财政《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（陵财〔2021〕65号）文化的要求，我局成立了项目支出绩效评价小组，制定了自评方案，对我局综合事务专项预算执行进行绩效评价，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

我局是主管全县自然资源、规划和海洋经济的县人民政府工作部门，主要负责全县自然资源统一确权登记、全县自然资源调查监测评价、全县自然资源的合理开发利用、全县海洋开发利用和保护的监督管理、建立全县空间规划体系、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度等。综合事务项目是经常性项目，项目资金的用途是用于本部门系统内的运转支出，主要是委托业务费支出、其他商品和服务支出、印刷费支出、劳务人员年度工资支出等。

（二）项目绩效目标

经查看项目库资料，项目绩效目标为:

总体目标：1、按合同约定保障单位综合事务顺利运行；2、保障劳务人员年度工资发放。

阶段性目标：已按合同约定完成单位综合事务顺利运行和劳务人员年度工资的资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我局开展对综合事务管理费的绩效评价工作。

（二）绩效评价坚持时效准则，采用绩效目标综合评分法对综合事务管理费进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程：1、成立评价组并确定评价人员；2、收集与评价项目有关的资料，实地了解项目具体实施情况；3、实施评价；4、撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论。

本项目具有明确的目标性，财政资金到位及时，项目实施严格执行县有关项目管理和经费管理规定，明确项目执行计划、考核指标等，内部不断完善相应管理制度和办法，项目实现预期成效，完成各项工作计划。项目综合评定结论为：优。

四、项目绩效情况

（一）项目决策情况。该项目由我局各个部门共同负责组织实施，综合事务管理经费支出项目单项经费达政府采购限额，实行政府采购招标。

（二）项目过程情况。按照我局制定的《陵水黎族自治县自然资源和规划局财务管理内控制度》中相关规定对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据审批的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照审批的项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

（三）项目产出情况。

1、项目成本（预算）控制情况。项目预算、资金支出严格执行财政厅相关规定和标准执行，项目预算安排的购买服务类，达到政府采购限额的，均通过政府采购方式进行，各项支出指标控制在预算之内，未出现超预算的情况。

2、项目成本（预算）节约情况。严格执行省财政厅会议、培训、差旅费的标准支出，购买社会服务类，达到采购限额的，全部采取政府采购招标，节约了预算成本。

（四）项目效益情况。

1、项目预期目标完成程度：综合事务项目事务基本按预算目标运行，主要目标完成情况：一是差旅费支出，有针对性的工作调研、考察，赴县厅沟通协调工作全年超300人/次。二是组织学习培训，局机关干部在线学习300人/次；县外学习培训5次共100人/次。三是印刷编辑有关业务法律知识宣传册、政府性文件、材料、通知等，均达到预期目标。

2、项目实施对经济和社会的影响，组织实施县政府会议决定事项，落实中央、县委县政府精神和决策，督促检查各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，为本县政府工作提交“两会”的建议、提案，对全县经济工作进行宏观调控。

3、项目的可持续性分析。综合事务是经常性项目，根据省财政厅预算项目管理办法，整合一般性项目归类为综合事务项目，该项目包含了我局工作所需要的购买服务8项内容，其他用于保障机关经常性综合事务工作开展和行政运行，具有良好的可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

六、有关建议。

无

    七、其他需说明的问题。

无

                            2021年7月15日