财政支出项目绩效评价报告

来源: 发布日期:2021-07-25 分享到: 【字体: 小   中   大 打印


财政支出项目绩效评价报告

     评价类型:实施过程评价      R完成结果评价

     项目名称:          自然资源规划经费             

     项目单位: 陵水黎族自治县自然资源和规划局

     主管部门: 陵水黎族自治县自然资源和规划

     评价时间: 20201 1  日至20201231

     组织方式:财政部门     主管部门     R项目单位

     评价机构:中介机构     专家组       R项目单位评价组

                 

           评价单位(盖章):陵水黎族自治县自然资源和规划局

                    上报时间:2021年7月15日

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

自然资源规划经费

主管部门

陵水县自然资源和规划局

实施单位

陵水县自然资源和规划局

项目资金
(万元)


预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1200

1200

10

100%

10

其中:当年财政拨款

1200

1200


     上年结转资金




      其他资金




年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保我局规划编制工作顺利开展

已按合同约定完成10个编制项目的资金拨付。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:完成土地招拍挂(次)

2

2

8

8


指标2:完成规划编制项目

5

5

7

7


指标3:






质量指标

指标1:项目通过省厅验收率(%)

100%

80%

10

8

1个规划末能及时验收

指标2:






……






时效指标

指标1:项目进度款拨付及时率(100%)

100%

100%

15

15


指标2:






……






成本指标

指标1:规划项目预算总投资额

1200万元

1200万元

10

10


指标2:






……






效益指标

经济效益

指标

指标1:合理运用管理资金

定性

优良

10

10


指标2:






……






社会效益

指标

指标1:规划编制利用率

90%

90%

10

10


指标2:






……






生态效益

指标

指标1:规划对生产生活与环境条件的有效利用率

100%

100%

10

10


……






可持续影响指标

指标1:






指标2:






满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象满意率

100%

90%

10

9

1个规划末能及时验收

指标2:






……






总分

100

97


项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

陵水县自然资源和规划局

主管部门

陵水县自然资源和规划局

项目负责人

钟章曼

联系电话

83322713

地址

椰林南干道自然资源和规划局

邮编

572400

项目类型

经常性项目(   )       一次性项目(  )

计划投资额

(万元)

1200

实际到位资金(万元)

1200

实际使用情况(万元)

1200

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

1200

市县财政

1200



其他


其他




二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

决策

20

项目立项

4

立项依据充分性

2

2

立项程序规范性

2

2

绩效目标

8

绩效目标合理性

4

4

绩效指标明确性

4

4

资金投入

8

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

4

4

过程

20

资金管理

12

资金到位率

4

4

预算执行率

4

4

资金使用合规性

4

4

组织实施

8

管理制度健全性

5

5

制度执行有效性

3

3

产出

35

产出数量

20

产出数量

20

20

产出质量

5

经济效益

5

4

产出时效

5

完成及时性

5

5

产出成本

5

成本节约率

5

5

效益

25

项目效益

15

实施效益

15

14

10

满意度

10

9

总分

100


100


100

97

评价等次

三、评价人员

姓  名

职务/职称

单   位

签 字

艾南茂

三级主任科员

陵水县自然资源和规划局


陈玉莲

四级主任科员

陵水县自然资源和规划局


张文彬

一级科员

陵水县自然资源和规划局






              评价工作组组长(签字):

                项目单位负责人(签字并盖章):

               年    月   日

财政支出项目绩效评价报告(参考提纲)

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资

金投入和使用情况等。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、项目绩效情况

(一)项目决策情况

(二)项目过程情况

(三)项目产出情况

(四)项目效益情况

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、原因分析)

六、有关建议。(改进措施和有关建议等)

七、其他需说明的问题比如当年未完工项目后续工作计划等。

自然资源规划经费绩效评价报告

为加强财政支出管理,提高资金使用效益,根据县财政关于开展2021年预算绩效管理工作的通知(陵财〔202165号)文化的要求,我成立了项目支出绩效评价小组,制定了自评方案,对我局自然资源规划经费预算执行进行绩效评价,具体评价情况如下:

一、基本情况

(一)项目概况

我局是主管全县自然资源、规划和海洋经济的县人民政府工作部门,主要负责拟订完善全县国土空间规划相关政策、制度、标准、规范,承担建立全县空间规划体系工作并监督实施。负责县国土空间规划和相关专项规划的组织编制、修改、报批和实施评估工作,负责组织中心城区、产业园区、旅游区(含风景名胜区)和省政府确定的重点规划区开发边界内总体规划、控制性详细规划的编制、报批和实施评估工作

(二)项目绩效目标

经查看项目库资料,项目绩效目标为:

总体目标:确保我局规划编制工作顺利开展

阶段性目标:已按合同约定完成10个编制项目的资金拨付

二、绩效评价工作开展情况

(一)为加强财政支出管理,提高资金使用效益,我局开展对自然资源规划经费的绩效评价工作。

(二)绩效评价坚持时效准则,采用绩效目标综合评分法对自然资源规划经费进行绩效评价。

(三)绩效评价工作过程:1、成立评价组并确定评价人员;2、收集与评价项目有关的资料,实地了解项目具体实施情况;3、实施评价;4、撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论。

本项目具有明确的目标性,财政资金到位及时,项目实施严格执行县有关项目管理和经费管理规定,明确项目执行计划、考核指标等,内部不断完善相应管理制度和办法,项目实现预期成效,完成各项工作计划。项目综合评定结论为:优。

四、项目绩效情况

(一)项目决策情况。项目由我局国土空间规划部门负责组织实施,自然资源规划经费支出项目单项经费达政府采购限额,实行政府采购招标

(二)项目过程情况。按照我局制定的《陵水黎族自治县自然资源和规划局财务管理内控制度》中相关规定对项目的实施实行项目管理责任制,项目经办人根据审批的项目计划和实施方案,具体组织项目实施。财务岗按照财务、预算管理制度,对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。按照审批的项目实施方案将项目的管理具体落实到部门和个人,明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利,保证项目的顺利实施,不断积累项目管理和实施经验,提高单位的项目管理和实施水平。

(三)项目产出情况。

1、项目成本(预算)控制情况项目预算、资金支出严格执行财政相关规定和标准执行,项目预算安排的购买服务类,达到政府采购限额的,均通过政府采购方式进行,各项支出指标控制在预算之内,未出现超预算的情况。

2、项目成本(预算)节约情况严格执行县政府的标准支出,购买社会服务类,达到采购限额的,全部采取政府采购招标,节约了预算成本。

(四)项目效益情况。

1、项目预期目标完成程度自然资源规划经费事务基本按预算目标运行,主要目标完成情况:一是完成2宗土地招拍挂业务;二是完成5个规划编制项目;三是编制项目通过省厅验收等,均达到预期目标。

2、项目实施对经济和社会及生态的影响组织实施政府会议决定事项,落实中央、政府精神和决策,督促国土空间规划事项的贯彻落实情况,为本政府工作提交“两会”的建议、提案,对全经济工作进行宏观调控。

3、项目的可持续性分析。自然资源规划经费是经常性项目,根据财政预算项目管理办法,整合一般性项目归类为自然资源规划经费项目,该项目包含了我局空间规划编制工作所需要的购买服务10项内容,具有良好的可持续性。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

六、有关建议。

    七、其他需说明的问题

                                    2021年7月15日


附件:
网站导航>

网站地图 | 联系我们| 网站支持IPV6

主办单位:陵水黎族自治县人民政府办公室  

协办单位:陵水黎族自治县营商环境建设局   

网站违法和不良信息举报电话:0898-83381301(网站维护电话)

琼公网安备46902802000114号  政府网站标识码:4690280005  琼ICP备05000041号