2021年陵水县建设工程质量安全监督站部门预算
说明
目录
第一部分 陵水县建设工程质量安全监督站概况
一、 主要职能
第二部分 陵水县工程监督站2021年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 陵水县工程监督站2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县建设工程质量安全监督站概况
一、 主要职能
（一）部门职责。
陵水县建设工程质量安全监督站负责本县建设工程的质量和安全监督。根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准，对建设、监理、设计、勘察、施工、检测公司及混凝土搅拌公司等责任主体和有关机构履行质量责任的行为以及工程实体质量进行监督检查；对建设工程安全生产各方责任主体履行安全责任以及工程建设过程中安全防护质量进行监督检查。
第二部分 陵水县建设工程质量安全监督站2021年部门预算情况表
部门预算公开表链接-陵水县建设工程质量安全监督站(详见附件)
第三部分 陵水县建设工程质量安全监督站2021年部门预算情况说明
一、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县建设工程质量安全监督站2021年财政拨款收支总预算230.64万元。其中，收入总计230.64万元，包括一般公共预算本年收入230.64万元；支出总计230.64万元，包括社会保障和就业支出15.12万元、卫生健康支出23.99万元、城乡社区支出180.19万元、住房保障支出11.34万元。
二、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算当年拨款230.64万元，比上年预算数减少13.31万元，主要是综合事务管理经费预算安排减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.12万元，占比6.56%；卫生健康支出23.99万元，占比10.40%；城乡社区支出180.19万元，占比78.13%；住房保障支出11.34万元，占比4.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.12万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是缴费基数调整。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.03万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是缴费基数调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.96万元，比上年预算数减少0.86万元，主要是缴费基数调整。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2021年预算数为14.25万元，比上年预算数减少0.75万元，主要是根据预算合理调整。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2021年预算数为165.94万元，比上年预算数减少6.21万元，主要是根据预算合理调整。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.34万元，比上年预算数减少0.49万元，主要是根据预算合理调整。
三、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出为216.39万元，其中：
人员经费194.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;
公用经费22.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等。
四、陵水县建设工程质量安全监督站2021年“三公”经费预算情况说明
2021年我站无安排政府性基金预算“三公”经费预算。
五、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
我站2021年无政府性基金预算安排。
六、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，2021年陵水县建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
陵水县建设工程质量安全监督站2021年收支总预算230.64万元。
七、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年收入预算情况说明
陵水县建设工程质量安全监督站2021年收入预算230.64万元，其中：经费拨款收入230.64万元，占100%。比上年预算数减少13.31万元，主要是综合事务管理经费预算减少。
八、关于陵水县建设工程质量安全监督站2021年支出预算情况说明
陵水县建设工程质量安全监督站2021年支出预算230.64万元，其中：基本支出216.39万元，占94%；项目支出14.25万元，占6%。比上年预算数减少13.31万元，主要是综合事务管理经费预算减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年陵水县建设工程质量安全监督站本级的机关运行经费预算20.97万元。
（二）政府采购情况
2021年陵水县建设工程质量安全监督站政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算5.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，建设工程质量安全监督站本级预算单位共有车辆0辆。
（三）绩效目标设置情况
2021年建设工程质量安全监督站有10个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金230.64万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
