目 录

1.    文罗镇人民政府概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成

1. 文罗镇人民政府2025年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1.   文罗镇人民政府2025年部门（单位）预算情况说明

2.    名词解释

1.   文罗镇人民政府概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

（三）按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我乡工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

（四）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

（五）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（六）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

（七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

1. 部门预算单位构成

纳入陵水黎族自治县文罗镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分文罗镇人民政府2025年部门（单位）预算表

单位预算公开表链接-陵水黎族自治县文罗镇人民政府(详见附件)

第三部分 文罗镇人民政府2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于文罗镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

文罗镇人民政府2025年财政拨款收支总预算15063.1万元。其中，收入总计15063.1万元，包括一般公共预算本年收入5657.51万元、上年结转37.66万元，政府性基金预算本年收入9367.93万元；支出总计15063.1万元，包括一般公共服务支出1.24万元、文化旅游体育与传媒支出5.7万元、社会保障和就业支出206.51万元、卫生健康支出130.84万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出9420.93万元、农林水支出4971.8万万元、交通运输支出6.18万元、住房保障支出119.9万元，结转下年0万元。

二、关于文罗镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

文罗镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款5695.17万元，比上年预算数增加1348.27万元，主要是农林水项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.24万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出5.7万元，占0.1%；社会保障和就业支出206.51万元，占3.36%；卫生健康支出130.84万元，占2.3%；节能环保支出200万元，占3.51%；城乡社区支出53万元，占0.93%；农林水支出4971.8万元，占87.3%；交通运输支出6.18万元，占0.11%；住房保障支出119.9万元，占2.11%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1.24万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是单位厉行节约，压缩单位办公经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为4.3万元，比上年预算数减少3.13万元，主要是单位厉行节约，压缩单位办公经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为1.4万元，比上年预算数减少0.8万元，主要是单位厉行节约，压缩单位办公经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为128.77万元，比上年预算数增加1.02万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为68.41万元，比上年预算数减少138.34万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为9.32万元，比上年预算数减少2.82万元，主要是单位厉行节约，压缩单位工作经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为27.74万元，比上年预算数减少8.51万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为24.58万元，比上年预算数减少6.21万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为78.53万元，比上年预算数增加1.74万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为200万元，比上年预算数减少40万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为53万元，比上年预算数减少73万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1583.47万元，比上年预算数增加44.65万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为454万元，比上年预算数增加8.42万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

14.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为140万元，比上年预算数增加140万元，主要是根据补贴人员数量和标准变动安排款项导致。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为711.32万元，比上年预算数增加681.32万元，主要是根据菜篮子蔬菜补贴变动安排款项导致。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为37.66万元，比上年预算数增加37.66万元，主要是上年未涉及使用该功能科目支出

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是上年未涉及使用该功能科目支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是上年未涉及使用该功能科目支出

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为96.57万元，比上年预算数增加52.12万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为1000万元，比上年预算数增加997.7万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为369.5万元，比上年预算数增加37.64万元，主要是根据项目进度安排款项导致。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为565.78万元，比上年预算数减少99.49万元，主要是根据项目增减安排款项导致。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为23.32万元，比上年预算数增加23.32万元，主要是根据项目房屋改造数量增减安排款项导致。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为96.58万元，比上年预算数增加1.94万元，主要是人员薪酬正常变动导致。

三、关于文罗镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

文罗镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为3062.8万元，其中：

人员经费2850.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

公用经费211.92万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

四、文罗镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）文罗镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为21.18万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费13.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.24万元），与上年预算持平。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费7.94万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：单位厉行节约，压缩单位工作经费，计划接待25批60人。

（二）文罗镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

  因公出国（境）经费0万元。拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），计划购置0辆。公务接待费0万元

五、关于文罗镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

文罗镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款9367.93万元，比上年预算数增加6872.51万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出9367.93万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为4464.09万元，比上年预算数增加3324.89万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为237.75万元，比上年预算数减少419.47万元，主要是根据本年度征地工作任务安排款项。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为128.93万元，比上年预算数减少289.67万元，主要是根据本年度征地工作任务安排款项。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数为11万元，比上年预算数减少144万元，主要是根据本年度征地工作任务安排款项。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为5万元，比上年预算数减少120.4万元，主要是根据本年度征地工作任务安排款项。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为619.16万元，比上年预算数增加619.16万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

7.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为3719.17万元，比上年预算数增加3719.17万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

8.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2025年预算数为182.83万元，比上年预算数增加182.83万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

六、关于文罗镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，文罗镇人民政府2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。文罗镇人民政府2025年年收支总预算15063.1万元。

七、关于文罗镇人民政府2025年收入预算情况说明

文罗镇人民政府2025年收入预算15063.1万元，其中：上年结转37.66万元，占0.25%；一般公共预算收入5657.51万元，占37.56%；政府性基金收入9367.93万元，占62.19%。比上年预算数增加8220.78万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

八、关于文罗镇人民政府2025年支出预算情况说明

文罗镇人民政府2025年支出预算15063.1万元，其中：基本支出3062.8万元，占20.33%；项目支出12000.3万元，占79.67%。比上年预算数增加8220.78万元，主要是本年度征地工作任务增加，征拆补偿款安排增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年文罗镇人民政府机关运行经费预算211.92万元。

（二）政府采购情况

2025年文罗镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，文罗镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，应急保障用车1辆，实物保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年文罗镇人民政府70个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5657.51万元、政府性基金9367.93万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。