目录

1.   陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园概况

1. 主要职能

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园主要职责：幼儿保育教育

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入陵水黎族自治县教育局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园部门本级

2.无（下属单位）

第二部分陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年部门预算表119023019-英州镇鹅仔幼儿园.xlsx

（部门预算公开表链接-陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园预算公开表)

第三部分陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年部门（单位）预算情况说明

1. 关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

   陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年财政拨款收支总预算411.23万元。其中，收入总计411.23万元，包括一般公共预算本年收入411.23万元，上年结转结余0万元，支出总计411.23万元，包括教育支出332.59万元、社会保障和就业支出41.07万元、卫生健康支出22.69万元、住房保障支出14.88万元,结转下年0万元。

1. 关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年一般公共预算当年拨款411.23万元，比上年预算数增加31.34万元，主要是教育支出、社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出332.59万元，占80.88%；社会保障和就业支出41.07万元，占9.98%；卫生健康支出22.69万元，占5.52%；住房保障支出14.88万元，占3.62%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为286.97万元，比上年预算数减少2.63万元，主要是在编人员调出，工资福利支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为45.61万元，比上年预算数增加11.34万元，主要是人员变动，增加薪金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.84万元，比上年预算数减少0.15万元，主要是有在编人员调出，支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.23万元，比上年预算数增加21.23万元，主要是上年无此项预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为10.54万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是人员调出，支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为12.15万元，比上年预算数增加1.74万元，主要是人员薪资调整，支出增加。

  7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.88万元，比上年预算数减少0.11万元，主要是有人员调出，支出减少。

三、关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年一般公共预算基本支出为338.35万元，其中：

人员经费333.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4.89万元，主要包括：邮电费、工会经费。

1. 陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年“三公”经费预算情况说明

   我园无“三公”经费。

1. 关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

   我园无政府性基金预算安排。

1. 关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算原则，陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年收支总预算411.23万元。

七、关于陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年收入预算情况说明

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年收入预算411.23万元，其中：经费拨款收入411.23万元，占100%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加31.34万元，主要是教育支出增多。

八、陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年支出预算情况说明

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园2023年支出预算411.23万元，其中：基本支出338.35万元，占82.28%；项目支出72.88万元，占17.72%。比上年预算数增加31.34万元，主要是教育支出增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

   （二）政府采购情况

陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园本级单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

    陵水黎族自治县英州镇鹅仔幼儿园15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算411.23万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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