2022年黎安初级中学预算

说明

目录

第一部分    陵水县黎安初级中学概况

主要职能

第二部分   陵水县黎安初级中学2022年单位预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县黎安初级中学2022年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县黎安初级中学概况

主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及初中教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行管理。

（六）按照初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

第二部分 陵水县黎安初级中学2022年单位预算情况表

单位预算公开表链接-陵水县黎安初级中学(见附件)

第三部分   陵水县黎安初级中学2022年单位预算情况

说明

一、关于陵水县黎安初级中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县黎安初级中学2022年财政拨款收支总预算5.25万元，比上年预算数减少16.88万元，同比减少2.88%，主要是教育支出减少25.69万元。其中，收入总计570.23万元，包括一般公共预算本年收入560.25元，一般公共预算上年结转9.97万元；支出总计560.25万元，包括一般公共预算支出560.25万元，一般公共预算支出包括教育支出428.57万元、 社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出55.93万元、住房保障支出36.74万元。

二、关于陵水县黎安初级中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县黎安初级中学2022年一般公共预算当年拨款560.25万元，比上年预算数减少26.86万元，主要是业务开展减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出428.57万元，占比75.16%；社会保障和就业支出48.99万元，占比8.59%；卫生健康支出55.93万元，占比9.81%；住房保障支出36.74万元，占比6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为417.15万元，比上年预算数减少20.31万元，主要是年初安排教育相关的项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为11.42万元，比上年预算数减少5.38万元，主要是年初安排教育相关的项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.99万元，比上年预算数增加2.91万元，主要是基本养老保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.02万元，比上年预算数增加1.54万元，主要是事业单位医疗增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为29.91万元，比上年预算数增加2.2万元，主要是公务员医疗补助增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.74万元，比上年预算数增加2.18万元。主要是住房公积金增加。

三、关于陵水县黎安初级中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县黎安初级中学2022年一般公共预算基本支出为560.25万元，其中：

人员经费560.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费。

四、陵水县黎安初级中学2022年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县黎安初级中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年度财政局本级无组团出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费万0元，与上年预算持平。

（二）2022年我单位无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县黎安初级中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

陵水县黎安初级中学2022年无政府性基金当年拨款。

六、关于陵水县黎安初级中学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2022年陵水县黎安初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：教育支出、住房保障支出。

陵水县黎安初级中学2022年收支总预算570.23万元。

    七、关于陵水县黎安初级中学2022年收入预算情况说明

    陵水县黎安初级中学2022年收入预算570.23万元，其中：经费拨款收入570.23万元，占100%。比上年预算数减少16.88万元，主要是教育支出减少25.69万元。

八、关于陵水县黎安初级中学2022年支出预算情况说明

陵水县黎安初级中学2022年支出预算570.23万元，其中：基本支出560.25万元，占98.25%；项目支出9.97万元，占1.75%%。比上年预算数减少16.88万元，主要是教育支出减少25.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年黎安初级中学的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年黎安初级中学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，黎安初级中学共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年财政局有9个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金560.25万元（详见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。