目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分  2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

椰林镇农业服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位，隶属椰林镇人民政府，从事农业、林业、水利、农机、海洋、农产品检测、畜牧防疫检疫、农村宅基地报建审批等涉农村农业服务工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县椰林镇农业服务中心2023年度部门决算编制范围包括：

（一） 椰林镇农业服务中心本级（内设机构）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计1589.62万元，支出总计1589.62万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加621.43万元，增长60.91%。主要原因：一是2023年农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,589.62万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数不变。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1,589.62万元。

结余分配0.00万元，，较2022年度决算数不变，年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

二、收入决算情况说明
    本年收入1,589.62万元，其中：财政拨款收入1,589.62万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,589.62万元，其中：基本支出354.06万元，占22.27%；项目支出1,235.55万元，占77.73%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1589.62万元，支出总计1589.62万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加621.43万元，增长60.91%。主要原因：一是2023年农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,529.32万元，占本年支出合计的96.21%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加561.13万元，增长63.31%，主要原因是:一是2023年农林水项目支出南繁基地供地补贴、耕地地力保护补贴等惠民补贴较多；二是社会保障和就业支出增加；三是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,529.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.06万元，占16.87%；社会保障和就业（类）支出63.45万元，占4.15%；卫生健康（类）支出40.59万元，占2.65%；城乡社区（类）支出40.59万元，占2.65%；农林水（类）支出1146.12万元，占74.94%；住房保障（类）支出40.59万元，占2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1529.32万元，支出决算为1,529.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为228.93万元，支出决算为228.93万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为29.13万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为38.60万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.37万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为29.23万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为1100.25万元，支出决算为1100.25万元，完成年初预算的23.46%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为23.46万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出354.06万元，其中：人员经费339.17万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费14.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.30万元，占本年支出合计的3.79%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加60.30万元，增长100%，主要原因是新增农业生产发展项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出60.30万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出60.30万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的-100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项目为年中新增农业生产发展项目，发放南繁基地供地补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要是无此项支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出不变，无此项支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项经费。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金16076024.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金837597.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

椰林镇农业服务中心在部门决算中反映耕地地力保护补贴、“菜篮子”常年蔬菜基地补助金等2个项目绩效自评结果。

耕地地力保护补贴项目绩效自评表：

耕地地力保护补贴项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2581986万元，执行数为2581986万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成耕地地力保护补贴发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

“菜篮子”常年蔬菜基地补助金项目绩效自评表：

“菜篮子”常年蔬菜基地补助金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为837597.5万元，执行数为837597.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成“菜篮子”常年蔬菜基地补助金发放。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门所属单位不需填写此项。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度椰林镇农业服务中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费不变/资产运行维护支出不变/信息系统运行维护支出不变/人员编制数量不变。

（二）政府采购支出情况。

2023年度椰林镇农业服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积50平方米，其中：办公用房50平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车编。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

2023-180002-椰林农业服务中心决算公开报表.xls