目  录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算公开表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

陵水黎族自治县椰林镇人民政府是党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：主要负责本镇社会治安、社会稳定工作，负责规划建设、环境卫生等镇容镇貌工作，并管理社保、计划生育等各项社会事务，促进本镇经济发展。

二、机构设置

纳入陵水县椰林镇人民政府2023年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）陵水县椰林镇人民政府本级

（二）椰林镇市政服务中心（下属单位）

（三）椰林镇规划建设管理所（下属单位）

（四）椰林镇安全生产监督管理站（下属单位）

（五）椰林镇计划生育服务所（下属单位）

（六）椰林镇社会事务服务中心（下属单位，预算独立单位）

（七）椰林镇农业服务中心（下属单位，预算独立单位）

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计67,414.58万元，支出总计67414.58万元，与2023年度相比，收入总计各减少22580.3万元，减少25.1%，支出减少22580.3万元，减少25.1%。主要原因：财政拨款收入和本年支出比2023年各减少22580.3万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。年初结转结余2.31万元，主要是其他城乡社区公共设施支出、其他农业农村支出及公路养护优结余资金，较2022年度决算数减少0.01万元减少0.4%，主要原因是以前年度结余资金支出。结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。年末结转结余2.29万元，主要是主要是其他城乡社区公共设施支出、其他农业农村支出及公路养护优结余资金，较2023年度决算数减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是2022年各项目没有按时拨付。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计67412.27万元，其中：财政拨款收入67412.27万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计67412.29万元，其中：基本支出4,036.62万元，占6%；项目支出63,375.66万元，占94%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入67,412.27万元，支出67,412.27万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出各减少22580.29万元，减少25.1%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入比2023年减少67550.147万元。

。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,412.29万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出建设建设22580.29万元，减少25.1%，主要原因是2023年项目比2023年减少，支出经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出67,412.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,948.85万元，占2.89%；国防支出（类）支出15.25万元,占0.02%;公共安全支出（类）支出9.56万元,占0.01%;教育支出（类）支出18.00万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出55.40万元,占0.08%;社会保障和就业支出（类）支出1,472.02万元,占2.18%;卫生健康支出（类）支出190.66万元,占0.28%;节能环保支出（类）支出311.36万元,占0.46%;城乡社区支出（类）支出52,793.36万元,占78.3%;农林水支出（类）支出9,558.45万元,占14.18%;交通运输支出（类）支出835.91万元,占1.24%;住房保障支出（类）支出183.46万元,占0.27%;灾害防治及应急管理支出（类）支出20.00万元,占0.03%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67,414.58万元，支出决算为67,414.58万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为7.28万元。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为861.33万元，支出决算为836.97万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）

年初预算为60.00万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）

年初预算为1,172.66万元，支出决算为1,027.71万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为14.00万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的66.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为23.27万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

11.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为15.25万元。完成年初预算的76.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

12.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为15万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

14.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为18.00万元。完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：作需要调整支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为30万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为20.00万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的23%决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为111.12万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为689.94万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为35.00万元，支出决算为32.97万元。完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为103.89万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的73.18%。完成年初预算的81.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为130.26万元，支出决算为138.36万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为385.12万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  其他优抚支出（项）

年初预算为6.5万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的48.5%。

28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为10.79万元，支出决算为19.50万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

29.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为43万元，支出决算为59.3万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为51.96万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的65.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为55.19万元，支出决算为97.52万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

34.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为304.80万元，支出决算为301.36万元。完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

37. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为155万元，支出决算为276.30万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为1,646.91万元，支出决算为1,397.35万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为4万元，支出决算为441.11万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为2,262.00万元，支出决算为4,465.78万元，决算数大于预算数的主要原因：征地工作量增加，导致资金需求量增加。

41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为5万元，支出决算为1.35万元。完成预算的27%。42.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为91.80万元，支出决算为200.33万元。决决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

42.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,982.08万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为103.30万元，支出决算为328.95万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为755万元，支出决算为858.04万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为9万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的70.4%。决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

46.农林水支出（类）水利（款）  水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.98万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为26.55万元，支出决算为978.97万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为89.92万元，支出决算为376.00万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

47.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为506.52万元，支出决算为467.89万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因：政府投入预算大于实际支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为3,263.28万元，支出决算为3,042.86万元。完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为105万元，支出决算为105.00万元。完成年初预算的100%。

48.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）  农业保险保费补贴（项）

年初预算为32.80万元，支出决算为32.8万元。完成年初预算的100%。

52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为26.30万元，支出决算为31.47万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为1,036.29万元，支出决算为804.44万元。完成年初预算的77.6%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

54.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的157.87%。决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为77.92万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因：部分款项材料不齐全，未能及时出账。

57.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.12万元，决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）     应急管理（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出4036.6万元，其中：人员经费3873.03万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费163.57万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出  46,212.81，1,242.63万元，占本年支出合计的68.6%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出比2022年增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1,242.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1242.63万元，占100%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28799.96万元，支出决算为46212.81万元.决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为26,345.00万元，支出决算为44,488.36万元，完决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

。

    2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为439.54万元，完决算数大于预算数的主要原因：工作需要调整支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为44.16万元，支出决算为44.16万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为462.90万元，支出决算为237.26万元，完成年初预算的51.3%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.08万元，支出决算为2.78万元，完成预算的90.26%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算5.74万元，占100%。具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出5.74 万元。其中：

公务用车运行维护费支出 5.74 万元，主要用于公车加油、保险、修理等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加2.96万元，上升1.06倍。主要原因是公车维修费增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2023年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目152个，共涉及资金68802.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，从评价情况来看，椰林镇村级公益岗生活补助项目主要通过村级公益岗位，吸纳就业困难的脱贫户、突发严重困难户、边缘易致贫户就近就地就业，进一步拓宽增收渠道，该笔经费支出占比99.97，完成270人村级公益岗生活补助发放任务,实现年初预算设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位今年在省本级部门决算中陵水县椰林镇中心大道新安置区土方及挡土墙市政工程项目自评结果。

陵水黎族自治县ls2019-07号地块项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为7683510.6万元，执行数为7683510.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付率完成目标；二是工作进度完成目标。发现的主要问题及原因：(1)存在的问题：绩效指标设定存在简单化，不能全面展示和覆盖项目情况；个别项目进度慢。(2)原因分析 对绩效相关文件解读不深刻，导致对绩效指标设定、管理方面认识不充分。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度陵水县椰林镇人民政府机关运行经费163.57万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出）（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度椰林镇人民政府政府采购支出总额XXX万元，其中：政府采购货物支出XXX万元、政府采购服务支出XXX万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积70.56平方米，其中：办公用房70.56平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆。

年末在建工程60,205.80万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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2023-180001-陵水黎族自治县椰林镇人民政府决算公开报表.xls