目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责   3

二、机构设置   5

第二部分  2022年度部门决算公开表  6

第三部分  2022年度部门决算情况说明  7

一、收入支出总体情况说明 7

二、收入决算情况说明   7

三、支出决算情况说明   8

四、财政拨款收入支出决算情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   14

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

十、预算绩效情况说明   14

十一、其他重要事项情况说明  16

第四部分  名词解释 17

第一部分  基本情况

一、单位职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

1. 健康教育宣传：进行相关健康知识的宣传和教育，以增强辖区居民的健康意识和自我保健能力。

2. 基本医疗保健：为辖区居民提供基本的医疗服务，包括诊断和治疗各种常见疾病，以及提供疫苗接种、产前检查、康复理疗等服务。

3. 公共卫生管理：参与并管理辖区的公共卫生项目，例如疫情报告和监控、食品安全监督、精神卫生服务管理等。

4. 医疗质量控制：确保医疗服务的质量和安全，并积极参与和推动医疗质量控制工作。

5. 医疗援助和转诊：对于超出自身诊疗能力的疾病，基层卫生院有责任提供及时、有效的医疗援助，包括向上级医院转诊。

6. 卫生资源开发与合作：积极参与卫生资源的开发和调配，推动医疗资源的合理使用，同时加强与其他医疗机构、社区组织、非政府组织的合作。

7. 卫生监督协管：根据相关法律法规，协助进行食品卫生、学校卫生、职业病防治等公共卫生领域的监督协管工作。

8. 健康档案建立：为辖区居民建立健康档案，实施个体化的健康管理，并开展针对性的健康教育与干预。

9. 医疗废物处理与环保：遵守医疗废物处理的相关法规，确保医疗废物的安全处理，防止环境污染。

10. 员工培训与发展：关注职工的继续教育和职业发展，提供必要的培训和学习机会，以保持医疗服务的专业性和质量。

11. 社会参与：通过参与社会公益活动和辖区服务，增强与社区的互动与合作，提高公众对卫生院工作的理解和支持。

12. 信息收集与报告：负责收集、整理和报告关于社区居民的健康信息，为政府制定和调整卫生政策提供依据。

13. 服务费用管理：合理管理和使用服务经费，确保资源的有效利用，同时对贫困和弱势群体提供必要的医疗救助。

14. 药物管理：按照相关法规，为辖区居民提供安全、有效的药物，并进行药物使用的指导和教育。

15. 健康促进：通过开展健康促进项目，提高社区居民的生活质量，例如健康饮食、适量运动、心理健康等。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县长城卫生院2022年度部门决算编制范围。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计456.08万元，支出总计456.08万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少3.09万元，下降0.78%。主要原因：门诊医疗收入减少。使用非财政拨款结余0.26万元，较2021年度决算数增加0.26万元，主要原因是本年度支出超支0.26万元，使用非财政拨款结余弥补亏损。年初结转结余10.59万元，主要是基本公共卫生资金结转结余，较2021年度决算数减少31.88万元，下降33.21%，主要原因是卫生健康支出减少。结余分配0万元，主要是本年医疗支出大于医疗收入，所以本年无结余分配，较2021年度决算数减少18.53万元，下降100%，主要原因是本年无结余分配。年末结转结余10.59万元，主要是基本公共卫生资金结转结余，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无进行相关业务。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计445.23万元，其中：财政拨款收入426.45万元，占95.78%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入6.00万元，占1.35%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入12.79万元，占2.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计445.50万元，其中：基本支出284.57万元，占63.88%；项目支出160.93万元，占36.12%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入437.03万元，支出437.03万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加22.96万元，增长5.54%。主要原因：一是新增2名新进人员，工资发放及社保缴费增加；二是采购新冠疫情防控物品支出增加。

财政拨款年初结转结余10.59万元，主要是近年已完成的项目遗留资金，没有资金上缴，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有资金上缴。

财政拨款年末结转结余10.59万元，主要是近年已完成的项目遗留资金，没有资金上缴，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有资金上缴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出426.45万元，占本年支出合计的93.50%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.97万元，增长5.69%，主要原因是一是新增2名新进人员，工资发放及社保缴费增加；二是采购新冠疫情防控物品支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出426.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.14万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出27.62万元，占6.48%；卫生健康支出382.82万元，占89.77%；住房保障（类）支出15.87万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为391.21万元，支出决算为426.45万元，完成年初预算的109.00%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做预算，资金由上级拨付。

 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）引进人才费用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2名符合条件的同事申请引进人才费用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.85万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因：新增2名新进人员，社保缴费增加。

   4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：新增2名新进人员，社保缴费增加。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

 年初预算为4.77万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的235.84%。决算数大于预算数的主要原因：丽景城人员经费及年中上级拨付经费。

6.卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为156.19元，支出决算为159.52万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达经费。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为102.62万元，支出决算为82.96万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于预算数的主要原因：工作已完成。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为78.27万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因：年中下达经费。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款)重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达经费。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款)其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中下达经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）。

年初预算为8.42万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况缴纳社保缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款)公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.2万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因：新增2名新进人员，社保缴费增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）。

年初预算为11.89万元，支出决算为15.87元，完成年初预算的113.47%。决算数大于预算数的主要原因：新增2名新进人员，住房公积金缴费增加。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出265.52万元，其中：人员经费260.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、缴纳社保和养老保险及公务员医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费4.96万元，主要包括：：邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无此类支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无此类支出。。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度无此类支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目32个，共涉及资金534.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“卫生健康发展专项资金”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出534.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出534.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告详见附件2。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度无此类支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度无此类支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积752.58平方米，其中：办公用房752.58平方米。

本单位无车辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末无在建工程。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……