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索 引 号: ls093/2023-00062 分  类: 卫生、计划生育、妇女儿童
发文机关: 陵水黎族自治县卫生健康委员会 发文日期: 2023年10月09日 16:06
名  称: 陵水黎族自治县椰林卫生院2022年度决算公开
文  号:

第一部分 基本情况 2

一、部门职责   2

二、机构设置   3

第二部分  2022年度部门决算公开表  3

第三部分2022年度部门决算情况说明  4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明   5

三、支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、预算绩效情况说明   15

十一、其他重要事项情况说明  16

第四部分名词解释   18

第一部分基本情况

一、部门(单位)职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是:

(一)以基本公共卫生服务及基本医疗服务为主,综合提供预防、保健、医疗等服务。

(二)做好农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病,认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(三)做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

(四)积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(五)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县椰林卫生院2022年度部门决算编制范围。

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款三公经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1207.22万元,支出总计1207.22万元,与2021年度相比,收入、支出总计各增加128.93万元,增长11.96%。主要原因:一是新增2名新进人员,工资发放及社保缴费增加;二是采购新冠疫情防控物品支出增加。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数无变化,主要原因是本年没有进行相关工作,未使用非财政拨款。年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少46.93万元,下降100%,主要原因是本年年初无结转结余,上年公共卫生结余资金已返还国库。结余分配34.25万元,主要是医疗收入、医保报销款、疫苗接种款和利息等收入,较2021年度决算数减少25.77万元,下降42.94%,主要原因是历年医保报销款已在上年度收回,导致今年度医保报销款收入下降。年末结转结余0万元,较2021年度决算数无变化,主要原因是本年无年末结余,历年公共卫生结余资金已返还国库

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1207.22万元,其中:财政拨款收入1145.01万元,占94.85%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入11.15万元,占0.92%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入51.06万元,占4.23%

三、支出决算情况说明

本年支出合1172.97万元,其中:基本支出680.32万元,占58.00%;项目支出492.65万元,占42%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1145.01万元,支出1145.01万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各增加144.42万元,增长14.43%。主要原因:一是新增2名新进人员,工资发放及社保缴费增加;二是采购新冠疫情防控物品支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少)46.93万元,下降100%,主要原因是上年财政拨款结余资金已返还国库

财政拨款年末结转结余0万元,较2021年度年末决算数无变化,主要原因是财政拨款结余资金已返还国库

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1145.01万元,占本年支出合计的94.85%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加144.42万元,增长14.43%,一是新增2名新进人员,工资发放及社保缴费增加;二是采购新冠疫情防控物品支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1145.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.47万元,占0.04%社会保障和就业(类)支出69.56万元,占6.08%卫生健康支出(类)支出1034.35万元,占90.33%住房保障(类)支出40.62万元,占3.55%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1081.8万元,支出决算为1145.01万元,完成年初预算的105.84%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.5万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因:按实际工作量支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为45.78万元,支出决算为45.14万元,完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

3.社会保障和就业支出(类)卫生健康管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为11.07万元,支出决算为24.42万元,完成年初预算的220.60%。决算数大于预算数的主要原因:补缴往年职业年金记实。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为4.77万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的95.81%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

初预算为547.05万元,支出决算为416.63万元,完成年初预算的76.16%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为226.94万元,支出决算为219.95万元,完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为240.63万元,支出决算为215.20元,完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因:预留家庭医生签约绩效。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0.25万元,支出决算为111.07万元,完成年初预算的444.28%。决算数大于预算数的主要原因:资金由上级拨付,根据工作完成情况支出。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算,因工作需求,资金由上级拨付

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为24.32元,支出决算为20.51万元,完成年初预算的84.33%。支出决算数小于预算数的主要原因:按实际产生缴纳费用支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为47.5万元,支出决算为46.12万元,完成年初预算的97.09%。支出决算数小于预算数的主要原因:按实际产生缴纳费用支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为34.34万元,支出决算为40.62万元,完成年初预算的118.29%。支出决算数大于预算数的主要原因:2022年期间有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出652.36万元,其中:人员经费640.91万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费11.45万元,主要包括:邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是本年没有进行相关工作。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:0(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

1.0(类)0(款)0(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是本年没有进行相关工作。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面:0(类)支出0.00万元,占0.00%

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

1.0(类)0(款)0(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:本年没有进行相关工作。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。开支内容包括:

0支出万元。主要原因是本年没有进行相关工作。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是本年没有进行相关工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0.00辆,未使用公务用车,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要是本单位没有公务车辆。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是本年没有进行相关工作。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0.00万元,国内公务接待0.00批次,接待0.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0.00批次,接待0.00人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是本年没有进行相关工作。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目30个,共涉及资金1598.95万元,占一般公共预算项目支出总额的147.80%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告详见附件2

(三)部门评价结果

无。

(四)财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度陵水黎族自治县椰林卫生院单位机关运行经费0.00万元,比年初预算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

(二)政府采购支出情况。

2022年度单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本单位占用房屋面积400平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)400平方米。

本单位共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆,无其他车型;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末无在建工程。

第四部分名词解释

    一财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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