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索 引 号: ls093/2023-00060 分  类: 卫生、计划生育、妇女儿童
发文机关: 陵水黎族自治县卫生健康委员会 发文日期: 2023年10月09日 16:58
名  称: 陵水黎族自治县提蒙卫生院2022年度决算公开
文  号:

第一部分 基本情况 3

一、部门职责   3

二、机构设置   3

第二部分  2022年度部门决算公开表  3

第三部分2022年度部门决算情况说明  4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明   5

三、支出决算情况说明   5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     7

1.          政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明    8

2.          国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明   11

十一、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门(单位)职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是:

(一)以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 ()做好农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病,认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(三)做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

(四)积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(五)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县提蒙卫生院部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位(无)

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款三公经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计1229.96万元,支出总计1175.28元,与2021年度相比,收入总计较上年减少337.03万元,下降21.51%;原因是2021年度存在收回以前年度的农合报销款,导致2021年度事业收入较大;2022年度事业收入主要为2022年度的款项,因此2022年度总收入较上年较少幅度大。支出总计较上年减少71.94万元,下降5.77%,主要为单位实有资金支出减少,导致收入总计减少。 使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加0万元,主要原因是本年没有进行相关工作,未使用非财政拨款。年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少33.86万元,下降100%,主要原因是2021年年末无财政拨款结转结余,因此2022年度无年初结转结余。结余分配54.68万元为本年度非财政拨款结余分配金额,较2021年度决算数减少265.1万元,下降82.9%,主要为2022年事业收入减少,非财政拨款结余分配减少,结余分配金额减少。年末结转结余0万元,主要原因是无年末结余,较2021年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是无年末结余

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1229.96万元,其中:财政拨款收入780.15万元,占63.43%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入439.97万元,占35.77%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入9.84万元,占0.8%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1175.28万元,其中:基本支出831.74万元,占70.77%;项目支出343.54万元,占29.23%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计780.15万元,财政拨款支出总计780.15元,与2021年度相比,财政拨款收入较上年增加83.03万元,上升21.51%;财政拨款支出总计较上年减少49.17万元,下降6.73%

年初结转结余0万元,较2021年度决算数减少33.86万元,下降100%,主要原因是2021年年末无财政拨款结转结余,因此2022年度无年初结转结余。

年末结转结余0万元,主要原因是无年末结余,较2021年度决算数增加0万元,增长0%主要原因是无年末结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出780.15万元,占本年支出合计的63.43%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.18万元,增长6.73%,主要采购新冠疫情防控物品支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出780.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.13万元,占0.02%社会保障和就业(类)支出33.63万元,占4.31%卫生健康支出(类)支出727.76万元,占93.28%;;保障住房支出(类)支出18.63万元,占2.39%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.9万元,支出决算为780.15万元,完成年初预算的120.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为1万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的13%。决算数小于预算数的主要原因:按实际工作量支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为21.38万元,支出决算为22.07万元,完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10.73万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:补缴往年职业年金记实。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初预算为1.4万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的59.29%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为35.91万元,支出决算为62.14万元,完成年初预算的173.04%。决算数大于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。

年初预算为217.63万元,支出决算为223.92万元,完成年初预算的102.89%。决算数大于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。

年初预算为249.95万元,支出决算为225.44万元,完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。

年初预算为71.25万元,支出决算为132.85万元,完成年初预算的186.46%。决算数大于预算数的主要原因:按实际工作量支出完成

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为51.02万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:资金由上机拨付,按实际完成工作量支出

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算,因工作需求,资金由上级拨付。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为11.36万元,支出决算为9.88万元,完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因:该项目按实际支出完成。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为21万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因:该项目按产生缴纳费用支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为16.03万元,支出决算为18.63万元,完成年初预算的116.22%。决算数大于预算数的主要原因:2022年期间有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出436.6万元,其中:人员经费430.13万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助。公用经费6.47万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年没有进行相关工作。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:0(类)支出0万元,占0%……0(类)支出0万元,占0%0(类)支出0万元,占0%……

(注:根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

1.0(类)0(款)0(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:是本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

    3.公务接待费支出0万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目29个,共涉及资金909.96万元,占一般公共预算项目支出总额的73.98%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映卫生健康发展专项资金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.53分。全年预算数为39.13万元,执行数为37.3万元,完成预算的95.31%。项目绩效目标完成情况:项目内容:居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、肺结核患者健康管、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、免费提供避孕套药具、健康素养促进行动;基本药物辅助管理工作。

(三)部门评价结果

(四)财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度陵水黎族自治县提蒙卫生院单位机关运行经费0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 0 支出/……等(具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

(二)政府采购支出情况。

2022年度陵水黎族自治县提蒙卫生院单位政府采购支出总额37.23万元,其中:政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,本部门拥有房屋面积1200平方米,其中:办公用房450平方米,业务用房550平方米,其他(不含构筑物)200平方米。

本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)


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