海南省陵水黎族自治县民政局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算

目  录

第一部分  陵水县民政局部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  陵水县民政局2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 陵水县民政局2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 陵水黎族自治县民政局部门概况

一、部门（单位）职责

民政局主管民间组织管理、城市农村居民最低生活保障、区划地名、社会福利和社会事务（收养登记、婚姻登记、流浪乞讨救助）老龄、等工作。

二、机构设置

纳入陵水县民政局部门2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水县民政局本级

（二）民政事务服务中心（下属单位）

第二部分  海南省陵水黎族自治县民政局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分海南省陵水黎族自治县民政局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计10588.79万元，支出总计10,588.79万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1474.12万元，下降12.22%。主要原因：主要原因是工程项目类支出减少。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余1,364.03万元，主要是中央资金结余，较2020年度决算数增加54.84万元，增长4.19%，主要原因是本年度实行低保动态管理，取消不符合的低保户，导致支出减少。结余分配0.00万元，主要是无资金安排，与2020年度决算数持平。年末结转结余167.66万元，主要是低保金、临时救助金等，较2020年度决算数增加2861.89万元，下降91.30%，主要原因是2021年资金支出的合理规划性。

   （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计9,224.77万元，其中：财政拨款收入9,207.58万元，占99.81%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入11.18万元，占0.12%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入6.00万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,421.14万元，其中：基本支出610.44万元，占5.86%；项目支出9,733.35万元，占93.40%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出77.35万元，占0.74%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,494.36万元，支出总计10,494.36万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2250.36万元，下降17.66%。主要原因：优先使用上年结余资金。

财政拨款年初结转结余1,286.78万元，主要是临时救助、其他社会福利支出等，较2020年度决算数增加93.08万元，增长7.8%，主要原因是低保动态管理，取消人数多，支出也减少。

财政拨款年末结转结余150.58万元，主要是老人长寿补助、临时救助等，较2020年度年末决算数减少2867.89万元，下降95.01%，主要原因是合理规划支出，资金使用率高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,195.87万元，占本年支出合计的96.29%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加535.46万元，增长5.54%，主要原因是儿童福利、老年福利以及城市、农村最低生活保障补助发放增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,195.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.96万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出7711.92万元，占75.64%；卫生健康支出（类）支出2247.68万元，占22.05%；城乡社区支出（类）支出17.41万元，占0.17%；农林水支出（类）支出30.93万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出23.32万元，占0.23%。灾害防治及应急管理支出（类）支出64.62万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9059.66万元，支出决算为10,195.87万元，完成年初预算的112.54%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为4.94万元，支出决算为494万元，完成年初预算的100%。

 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

年初预算为93.23万元，支出决算为93.23万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为198.2万元，上年结余0.14万元，支出决算为198.2万元，完成年初预算的99.93%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，上年结余0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，上年结余0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0万元，上年结余0.9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）

年初预算为14.69万元，上年结余3.6万元，支出决算为,14.69万元，完成年初预算的80.32%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）

年初预算为1190.79万元，支出决算为,1190.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，上年结余为4.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为319.3万元，上年结余84.33万元，支出决算为403.62万元，完成年初预算的99.99%。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为40.12万元，上年结余11.5万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的1158.10%。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为1276.17万元，上年结余为67.27，支出决算为,1343.44万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）其城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为349.88万元，上年结余为122.29万元支出决算为472.17万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为1781.62万元，上年结余516.21万元，支出决算为2297.83万元，完成年初预算的62.14%。决算数小于预算数的主要原因：用省级资金、上年结余资金。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为143.36万元，上年结余6.55万元，支出决算为149.86万元，完成年初预算的99.97%。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为109.66万元，上年结余为18.98万元，支出决算为128.64万元，完成年初预算的100%。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，上年结余为20.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：特困供养人员救助支出使用农村特困人员救助供养支出指标。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为1066.78万元，上年结余为288.66万元，支出决算为1355.43万元，完成年初预算的99.99%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.44万元，上年结余为0万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.28万元，上年结余为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为25.64万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为2208.32万元，上年结余为0.88万元，支出决算为2208.32万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因：按月支出，剩余的是上年结余资金。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为27.92万元，支出决算为27.92万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.32万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100%。

35.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为64.62万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出610.44万元，其中：人员经费556.54万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费53.90万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出147.92万元，占本年支出合计的1.40%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加82.08万元，增长124.67%，主要原因是项目增加，支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出147.92万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出147.92万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为147.92万元，支出决算为147.92万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为147.92万元，支出决算为147.92万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，上年结余3.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.5万元，支出决算为5.83万元，完成预算的24.81%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占20.30%；公务接待费支出决算1.06万元，占4.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与上年持平。

2.公务用车购置及运行费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元，主要用于低保核、困境儿童、重度残疾人核查等有关工作日常油料消耗、保险费用以及维修保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.23万元，下降4.6%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约

3.公务接待费支出1.06万元，其中：

国内接待费支出1.06万元，国内公务接待15批次，接待65人次；主要用于全省民政系统工作调研和县委、县政府安排的对口接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少17.44万元，下降94.27%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目30个，共涉及资金13166.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“老人长寿补助经费”等14个项目开展了部门评价，涉及资金16166.2万元。从评价情况来看，（其中“以奖代补”经费未形成支出，由于我局负责“以奖代补”资金申请，并根据实际审批情况，将资金调拨到各乡镇，以便及时发放补贴。但2021年县综治办未能将审批名单提供给我局，我局无法将资金调拨使用）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金13166.2万元。从评价情况来看，严格项目资金财务管理制度，按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。明确分工，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。加强交流，注重反思。并以严格按照工作要求，落实工作责任，按照规定使用资金，及时拨付，保障了工作开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中重点反映老人长寿补助经费及重度残疾人护理补贴项目绩效自评结果。

老人长寿补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.54分。全年预算数为2064万元，执行数为2037.12万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是2021年，县级下达的老人长寿补助资金2064万元，全年支出老人长寿补助2037.12万元，资金执行率99.66%，达到了预期总目标。；二是2021年重度残疾人护理补贴资金1149.6万元，本年度支出912.14万元，资金使用率达98.3%，保障资金通过“一卡通”及时足额发放到重度残疾人手中，完成了年度预算目标。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度陵水县民政部门机关运行经费36.02万元，比年初预算增减少17.88万元，下降41.25%。主要原因是：增加业务量。

（二）政府采购支出情况。

2021年度陵水县民政局部门政府采购支出总额330.15万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出319.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积1200平方米，其中：办公用房1200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程11073.81万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……