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索 引 号: ls014/2023-00276 分  类: 财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县发展和改革委员会 发文日期: 2023年10月10日 11:25
名  称: 陵水县发改委部门(单位)2022年度部门决算公开
文  号:

附件1

陵水县发改委部门(单位)2022年度

部门决算公开文字说明

第一部分基本情况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算公开表 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 13


第一部分  基本情况

一、部门(单位)职责

陵水黎族自治县发展和改革委员会是主管全县国民经济和社会发展工作以及负责全县粮食和物资储备工作的县人民政府工作部门,为正科级,加挂陵水黎族自治县粮食和物资储备局、陵水黎族自治县国民经济动员办公室牌子。

(一)贯彻落实中央和国家有关经济社会发展、经济体制改革等工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。受县人民政府委托,向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划与专项规划、对规划实施情况进行监测与评估。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件等。

(三)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。负责全县经济形势和发展情况分析,统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。负责全县日常经济运行调节,解决经济运行的有关重大问题,参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。

(四)拟订并组织实施全县经济社会发展和经济体制改革的政策、规章,围绕海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设,提出我县经济社会发展和经济体制改革建议。组织推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,指导和推进全县总体经济体制改革。协调推进产权制度改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。配合推进优化营商环境工作。

(五)负责投资综合管理,拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排县本级财政性建设资金和政府性建设基金投资,按照规定的权限审批、核准、备案、审核项目,规划重大建设项目和生产力布局,拟定年度重大项目计划草案。统筹负责全县重点项目建设工作,拟定年度全县重点项目建设计划。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(六)研究分析全县区域协调发展和城镇化发展情况,负责拟订并组织实施区域协调发展战略规划。拟订并推动实施全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策措施。

(七)组织拟订综合性产业政策,推进全县产业结构性调整和升级,衔接平衡产业与国民经济和社会发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹街接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础建设发展,推动实施创新驱动发展战略。

(八)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题,组织拟订社会发展总体规划和年度计划。研究提出人口发展规划和人口政策。组织拟订社会发展总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。推进实施可持续发展战略。

(九)研究并协调全县农业和农村经济社会发展的有关重大问题,组织拟订和实施服务农业发展规划和重大政策,推进农业建设发展。协调海洋经济发展规划与国民经济发展规划的衔接平衡。

(十)提出重大基础设施布局建议并协调推进实施。负责能源、交通运输发展规划与省发展规划的统筹衔接。研判交通产业发展趋势,提出综合交通运输(含城市轨道交通和邮政)发展战略、政策和改革建议并协调实施。拟订全县相关交通发展规划和年度交通建设计划。

(十一)推进社会信用体系建设,统筹推进全县社会信用体系建设,研究拟订并组织实施全县社会信用体系建设规划、制度标准、规范,推进社会信用信息共享平合等基础设施建设,统筹推进信用信息记录、整合和应用,支持信用服务产业发展,对信用服务行业进行监管,协调指导县各行业领域信用体系建设。

(十二)负责全县重大价格改革与政策协调。监测预测全县价格总水平的变动,研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议。依据管理权限研究制定政府管理的重要商品和服务价格、收费方案及标准并组织实施。组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审。研究拟订菜篮子相关政策,统筹协调菜篮子建设、发展和服务中的重大问题。

二、机构设置

纳入发改委2022年度部门决算编制范围的单位共3个,包括:

(一)发改委部门本级

(二)县粮食和物资储备中心(下属单位)

(三)县项目建设管理中心(下属单位)

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2022年度收入总计4735.1万元,支出总计4734.11万元,与2021年度相比,收入、支出总计各减少减少873.69万元、874.68万元,下降15.58%、15.59%。主要原因:工程类项目支出减少。使用非财政拨款结余0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。年初结转结余247.33万元,主要是主要是公用经费结转、未区分项目结转和基本结余,较2021年度决算数减少13.82万元,下降5.3%,主要原因是专户利息结转结余。结余分配0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。年末结转结余248.31万元,主要是未区分项目结转和基本结余,较2021年度决算数减少12.61万元,下降4.83%,主要原因是专户利息结转结余

  二、收入决算情况说明

本年收入合计4735.1万元,其中:财政拨款收入4734.08万元,占99.98%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入1.02万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4734.11万元,其中:基本支出703.83万元,占14.87%;项目支出4030.28万元,占85.13%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4734.08万元,支出4734.08万元。与2021年度相比,财政拨款收入、支出各减少613.58万元,下降14.48%。主要原因:城乡社区支出减少

财政拨款年初结转结余1.35万元,主要是公用经费结转、未区分项目结转和基本结余,较2021年度决算数减少1.21万元,下降47.26%,主要原因是专户利息结转结余

财政拨款年末结转结余1.35万元,主要是公用经费结转、未区分项目结转和基本结余,较2021年度年末决算数减少1.21万元,下降47.26%,主要原因是专户利息结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4734.08万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少611.02万元,下降11.43%,主要原因是今年城乡社区支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4734.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1770.8万元,占37.4%;社会保障和就业(类)支出197.7万元,占4.18%;卫生健康支出支出79.73万元,占1.68%;城乡社区支出266.56万元,占5.63%;农林水支出1000万元,占21.12%住房保障支出支出642.33万元,占13.57%;粮油物资储备支出支出776.96万元,占16.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4805.31万元,支出决算为4734.08万元,完成年初预算的98.5%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为19.85万元,支出决算为19.85万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为275.25万元,支出决算为217.34万元,完成年初预算的78.96%。决算数小于预算数的主要原因:业务量减少

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算为4.5万元,支出决算为2.1万元,完成年初预算的46.67%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)年初预算为166万元,支出决算为110万元,完成年初预算的66.27%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为60万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的77.10%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

6.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为152.16万元,支出决算为118.84万元,完成年初预算的78.10%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为1087.03万元,支出决算为1241.85万元,完成年初预算的114.24%。决算数于预算数的主要原因:因工作需要年中追加资金

8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为11.95万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为8.02万元,支出决算为3.28万元,完成年初预算的40.90%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55.35万元,支出决算为50.07万元,完成年初预算的90.46%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

11.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)年初预算为149万元,支出决算为114.2万元,完成年初预算的76.64%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为15.4万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的54.80%。决算数小于预算数的主要原因:嘱供养人员自然减少

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.06万元,支出决算为10.92万元,完成年初预算的72.51%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14.35万元,支出决算为12.43万元,完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为55.23万元,支出决算为56.38万元,完成年初预算的102.08%。决算数于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为15万元,支出决算为14.92万元,完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.51万元,支出决算为42.42万元,完成年初预算的102.19%。决算数于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

18.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)年初预算为140.73万元,支出决算为121.96万元,完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出

19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为266.92万元,支出决算为300.25万元,完成年初预算的112.49%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

20.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油差价补贴(项)年初预算为400万元,支出决算为258.38万元,完成年初预算的64.60%。决算数小于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

21.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)年初预算为74万元,支出决算为96.37万元,完成年初预算的130.23%。决算数于预算数的主要原因:按工作实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出703.83万元,其中:人员经费621.57万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;医疗费补助、奖励金。公用经费82.23万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2021年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:(类)支出0万元,占0%。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公经费支出预算为15.37万元,支出决算为13.49万元,完成预算的87.77%。

   (二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.24万元,占90.73%;公务接待费支出决算1.25万元,占9.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出12.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出12.24万元,主要用于单位公务用车运行维护费

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加(减少)1.03万元,增长(下降)7.76%。主要原因是厉行节约

    3.公务接待费支出1.25万元,其中:

国内接待费支出1.25万元,国内公务接待13批次,接待118人次;主要用于省内调研接待

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.85万元,下降40.48%。主要原因是厉行节约

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目75个,共涉及资金4836.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度00个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度00个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对共组织对平价菜保供惠民8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3144.23万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。项目评价以财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10号)和海南省财政厅印发的《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》(琼财绩[2020]594 号)所附的《项目支出绩效评价指标体系框架》为参考,结合项目特点对其进行适当修正,确定项目评价指标体系与评价标准。从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;经评价,2022年度陵水县投资项目从评价情况来看,2022年度菜篮子项目自评得分为90.00分,评价等次良好;暖心留工助项目自评得分为99.92分,评价等次优;三期供水工程项目自评得分72.40分,评价等次良好;企业关闭破产补助经费用自评得分90.95分,评价等次优;糖厂安置区相关税费及滞纳金费用自评得分100分,评价等次优;平价菜保供惠民自评得分为100分,评价等次优;县级储备粮轮换价差补贴项目”开展了部门评价,涉及资金400万元评价等次优;“综合事务管理经费”涉及资金17.77万元评价等次优;各项目发展达到预期设定的项目绩效目标

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

部门单位今年在本级部门决算中重点2022年度菜篮子项目、暖心留工助项目、企业关闭破产补助项目、糖厂安置区相关税费及滞纳金费用三期供水工程项目2022年度平价菜保供惠民调控任务工作经费县级储备粮轮换价差补贴项、综合事务管理经费绩效自评结果。

   1.2022年度菜篮子项目经费项目:项目自评得分90分,全年预算数为785万元,执行数为785万元,完成预算的100%;未发现明显问题,下一步改进措施:严格按照内控制度,并按规定的时间节点完成资金的支付。

    2.暖心留工助项目:项目自评得分99.92分,全年预算数为313.73万元,执行数为313.73万元,完成预算的100%;未发现明显问题,下一步改进措施:严格按照内控制度,并按规定的时间节点完成资金的支付。

  3.2021年度企业关闭破产补助项目:项目自评得分为90.95分,全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%;主要经验及做法:一、项目绩效目标明确、依据充分,严格按照陵水黎族自治县人力资源和社会保障局《关于调整我县机关事业单位部分编外人员待遇的通知》(陵人社函﹝2018﹞278号)文件的要求,及时按标准发放破产关闭企业留守人员的工作经费和生活补助,有利于破产企业人员的生活稳定,减少人员因经济原因上访等问题,对于构建和谐社会有积极的作用。二、项目资金的及时到位确保了该项目的顺利实施,资金支出合理,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,不存在超标开支情况。建议:制订专门的业务管理制度,细化破产关闭企业工作经费支出内容。

   4.糖厂安置区相关税费及滞纳金费用项目自评得分100分,全年预算数为599.92万元,执行数为599.92万元,完成预算的100%;未发现明显问题,下一步改进措施:严格按照内控制度,并按规定的时间节点完成资金的支付。

   5.三期供水工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为72.40分。全年预算数为320.02万元,执行数为231.69万元,完成预算的72.40%。项目绩效目标完成情况:一是完成取水规模5万m³/d的取水泵站及附属建筑工程;二是改善县城和周边乡镇供水不足的状况,提高供水安全程度,扩大城市新城区居住规模,有效缓解城市中心城区的供水压力,改善市民的生活条件,促进城市新区的发展。发现的主要问题及原因:整理完工标段的工程资料,及时开展验收工作完成工程结算。下一步改进措施:加强项目管理,强化各方管理责任,工程已经全部竣工完成,要确保完善所有工程完成结算工作,并整理完善所有工程资料。

  6.2022年度平价菜保供惠民调控任务工作经费:项目自评得分为100分,全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%;未发现明显问题,下一步改进措施:严格按照内控制度,并按规定的时间节点完成资金的支付

7.级储备粮轮换价差补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.46分。全年预算数为400万元,执行数为258.38万元,完成预算的64.60%。项目绩效目标完成情况:保证4000吨县级储备粮轮换采购、销售,确保年度完成县级储备粮轮换任务。

8.综合事务管理经费绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面对项目进行综合评价,对各项指标进行综合打分;经评价,综合事务管理经费项目得分为87.00分,评价等次良好,达到预期设定的项目绩效目标

(三)部门评价结果。

(四)财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度发改部门(单位)机关运行经费35.36万元,比年初预算减少2.04万元,降低5.45%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

(二)政府采购支出情况。

2022年度发改部门(本级)政府采购支出总额19.57万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额19.57万元,占授予中小企业合同金额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本部门拥有房屋面积6630平方米,其中:办公用房426.20平方米,业务用房88平方米,其他(不含构筑物)6115.80平方米。

本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

年末在建工程312.86万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(注:支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》)

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