2025年英州镇人民政府部门预算

目  录

第一部分    英州镇人民政府概况

第二部分 

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第三部分    英州镇人民政府2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第四部分   英州镇人民政府2025年部门预算情况说明

第五部分    名词解释

第一部分   英州镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

（二）执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入英州镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 英州镇人民政府本级

2.英州镇农业服务中心

3.英州镇社会事务服务中心

第二部分  英州镇人民政府2025年部门预算表

详情请见附件

第三部分  英州镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于英州镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

英州镇人民政府2025年财政拨款收支总预算16,195.81万元。其中，收入总计16,195.81万元，包括一般公共预算本年收入12583.4万元、上年结转1,201.85万元，政府性基金预算本年收入2,410.56万元、上年结转0元；支出总计16,195.81万元，包括一般公共服务支出237.3万元、 文化旅游体育与传媒支出8.53万元、 社会保障和就业支出303.7万元、 卫生健康支出210.85万元、 城乡社区支出3,398.22万元、 农林水支出11,823.16万元、 交通运输支出10.16万元、 住房保障支出203.90万元，结转下年0元。

二、关于英州镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

英州镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款13785.25万元，比上年预算数增加5834.92万元，主要是农林水支出、住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出237.3万元，占1.72%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.53万元，占0.06%； 社会保障和就业（类）支出303.7万元，占2.2%； 卫生健康（类）支出210.85万元，占1.53%； 城乡社区（类）支出3398.22万元，占24.65%； 农林水（类）支出11823.16万元，占85.77%； 交通运输（类）支出10.16万元，占0.07%；住房保障（类）支出203.9万元，占1.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1.39万元，比上年预算数减少5万元，主要是其他共产党事务支出减少。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为235.91万元，比上年预算数增加235.91万元，主要是其他共产党事务支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为4.91万元，比上年预算数减少4.69万元，主要是文化活动支出减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为3.61万元，比上年预算数减少0.79万元，主要是他文化旅游体育与传媒支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为178.59万元，比上年预算数增加17.18万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为94.87万元，比上年预算数减少148.33万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为4.14万元，比上年预算数增加4.14万元，主要是其他就业补助支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为26.10万元，比上年预算数增加7.9万元，主要是其他就业补助支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为43.23万元，比上年预算数减少9.53万元，主要是行政单位医疗支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为29.32万元，比上年预算数减少3.67万元，主要是事业单位医疗支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为138.30万元，比上年预算数增加10.54万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为987.66万元，比上年预算数增加987.66万元，主要是小城镇基础设施建设增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1,911.51万元，比上年预算数增加80.36万元，主要是行政运行支出增加。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为556.27万元，比上年预算数增加14.89万元，主要是事业运行支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为280万元，比上年预算数增加280万元，主要是稳定农民收入补贴支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为311.15万元，比上年预算数增加259.63万元，主要是农业生产发展支出增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为373.73万元，比上年预算数增加373.73万元，主要是农村社会事业支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为1.5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是农业生态资源保护支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为433万元，比上年预算数减少18.32万元，主要是乡村道路建设支出减少。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为65.84万元，比上年预算数增加61.91万元，主要是耕地建设与利用支出增加。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为350.33万元，比上年预算数增加187.51万元，主要是其他农业农村支出增加。

22.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025年预算数为330万元，比上年预算数减少174.65万元，主要是其他农村供水支出减少。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为2,075万元，比上年预算数增加2,075万元，主要是农村基础设施建设支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为3,160万元，比上年预算数增加3,160万元，主要是生产发展支出增加。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为239.4万元，比上年预算数增加85.2万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为200万元，比上年预算数增加200万元，主要是对村级公益事业建设的补助支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为1,535.43万元，比上年预算数减少199.51万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为10.16万元，比上年预算数减少10.04万元，主要是公路养护支出减少。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算数为69.96万元，比上年预算数增加69.96万元，主要是农村危房改造支出增加。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为133.94万元，比上年预算数增加12.88万元，主要是住房公积金支出增加。

三、关于英州镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

英州镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为4808.37万元，其中：

人员经费4482.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费326.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费等。

四、英州镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明

（一）英州镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为29.4783万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费17.654万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.654万元），较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：公务车管理合理规范。公务接待费11.8243万元，较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：降低用餐标准，减少用餐次数。

（二）英州镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元。

五、关于英州镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

英州镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款2410.56万元，比上年预算数减少6659.41万元，主要是城乡社区支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出9,069.97万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为52.88万元，比上年预算数减少6347.12万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为4.12万元，比上年预算数增加4.12万元，主要是城市建设支出增加。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为453.96万元，比上年预算数减少1278.88万元，主要是农村基础设施建设支出减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为553.68万元，比上年预算数增加95.98万元，主要是农业生产发展支出增加。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数为314.01万元，比上年预算数减少115.42万元，主要是农村社会事业支出减少。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为22.85万元，比上年预算数减少27.15万元，主要是农业农村生态环境支出减少。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为555.29万元，比上年预算数增加555.29万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

8.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算数为453.77万元，比上年预算数增加453.77万元，主要是城市公共设施支出增加。

六、关于英州镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，英州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、政府性基金预算资金收入、上年转结+-；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、 公共安全支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。英州镇人民政府2025年收支总预算16195.81万元。

七、关于英州镇人民政府2025年收入预算情况说明

英州镇人民政府2025年收入预算16195.81万元，其中：上年结转1,201.85万元，占7.42%；经费拨款收入14993.96万元，占92.58%；政府性基金收入2410.56万元，占14.88%。比上年预算数减少824.49万元，主要是政府性基金收入等减少。

八、关于英州镇人民政府2025年支出预算情况说明

英州镇人民政府2025年支出预算16195.81万元，其中：基本支出4,808.37万元，占29.69%；项目支出2410.56万元，占14.88%。比上年预算数减少824.49万元，主要是一般公共支出、政府性基金支出等减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年英州镇人民政府本级、英州镇农业服务中心和英州镇社会事务服务中心等的机关运行经费预算326.20万元。

（二）政府采购情况

2025年英州镇人民政府采购预算总额400万元，其中：政府采购工程预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，英州镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

英州镇人民政府75个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7775.04万元、政府性基金2410.56万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。