目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2023年度部门决算公开表 3

第三部分  2023年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

 椰林镇社会事务服务中心为副科级财政全额预算管理事业单位，隶属县椰林镇人民政府，从事文化、体育、广播、劳动保障、就业指导、人才开发、社会建设和机关后勤等公共服务工作。

二、机构设置

纳入椰林镇社会事务服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

（1）椰林镇社会事务服务中心部门本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计569.59万元，支出总计569.59万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加97.79万元，增加20%。主要原因：人员增加，经费增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数不变。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数不变，增长0%。结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计569.59万元，其中：财政拨款收入569.59万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.59万元，其中：基本支出553.38万元，占97.2%；项目支出16.21万元，占2.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入569.59万元，支出569.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出增加97.79万元，增加20%。主要原因：人员增加，经费增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度年末决算数增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出569.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.79万元，增长20%，主要原因人员增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出569.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.22万元，占60.61%；社会保障和就业（类）支出104.81万元，占18.4%；卫生健康（类）支出50.28万元，占8.83%；农林水（类）支出38.58万元，占6.77%；住房保障（类）支出30.7万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.43万元，支出决算为553.38万元，完成年初预算的94.2%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为331.31万元，支出决算为338.69万元，完成年初预算的102.23%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为10.20万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的64.02%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.57万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的98.88%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为50.25万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的117.35%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的0%，此项目为2023年新增项目。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23%。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为13.00万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的25.23%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为19.43万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的84.87%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为52.53万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的64.33%。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为45.72万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的84.38%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.43万元，支出决算为30.70万元，完成111.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出553.39万元，其中：人员经费524.99万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费28.40万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一无；二是无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出不变0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.（类）（款）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无；二是无。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数不变0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要是无，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是无。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数不变0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要是无。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是无。

公务接待费支出决算数比预算数不变0万元，增长（下降）0%。主要原因是无。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，椰林镇社会事务服务中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目16个，共涉及资金515.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出515.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门所属单位不需填写此项。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出万0元。部门所属单位不需填写此项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

项目绩效自评表：

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为515.35万元，执行数为515.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成发放。

部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需要填写）

所属单位不需要填写此项。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度椰林镇社会事务服务中心机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0万元，增长0%。主要原因是：办公设施设备购置经费不变/资产运行维护支出不变/信息系统运行维护支出不变/人员编制数量不变。

（二）政府采购支出情况。

2023年度椰林镇社会事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积50平方米，其中：办公用房50平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车编。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

陵水黎族自治县椰林镇社会事务服务中心2023年决算公开.xls