2025年新村镇人民政府部门预算

目  录

第一部分    新村镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   新村镇人民政府2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  新村镇人民政府2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   新村镇人民政府概况

  一、主要职能

 （一）党政综合办公室。负责乡（镇）党委、政府的日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作；负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；负责推进法治政府建设和政务公开等工作；负责本乡（镇）权责清单的动态调整；负责信息化相关工作，推进数字政府建设和做好有关统计报表工作；负责联系联络人大、政协工作。

 （二）党建工作办公室。主要承担党建工作研究谋划、党员队伍管理、基层党建工作督查、统战工作推动等职责；负责乡（镇）党代会的组织工作和党代表日常联络协调服务工作；负责研究和协助指导乡（镇）基层党组织的设置工作，协助乡（镇）党委指导和组织开展基层组织换届选举工作；负责协助乡（镇）党委抓好党风廉政建设和反腐败工作，落实全面从严治党主体责任；负责基层党的政治思想工作和宣传、统战、民族宗教等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责机构编制、人事人才管理和离退休干部管理服务等工作；协助和承担开展党内重大教育活动的具体工作；协助乡（镇）党委做好人民武装等工作。

（三）经济发展办公室。按照乡村振兴战略，负责规划建设管理和服务；负责经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作；负责农业、水利、渔业、气象和新农村建设工作；负责辖区内生态环境和自然资源保护和开发工作；统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、优化营商环境、生态文明建设等工作；做好安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责做好镇所属农村集体经济组织的财务监督管理；负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

（四）社会事务办公室。主要承担指导推进公共服务和综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务；负责做好人力资源、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、食品安全以及生态环境与自然资源保护等工作；协调与社会事务相关的其他工作；负责农村基层政权建设和村（居）委会民主管理工作、社区建设、殡葬管理、区划地名、移民、老龄、残联、慈善、社会团体、民办非企业、福利企业的管理等工作；指导各村（社区、居）做好综合服务站点建设；负责便民服务平台建设和管理等工作。

（五）行政审批服务办公室。负责《乡镇行政许可事项清单》、《乡镇公共服务事项清单》的实施和审批服务平台管理,接受上级行政审批服务部门和各相关行政主管部门的业务指导和监督，以乡镇名义开展工作，实现“一枚印章管审批（服务）”。

二、部门预算单位构成

纳入新村镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
（一）陵水黎族自治县新村镇人民政府部门本级
（二）新村镇社会事务服务中心
（三）新村镇农业服务中心

第二部分  新村镇人民政府2025年部门预算表

详情请见附件

第三部分  新村镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、关于新村镇人民政府部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

新村镇人民政府部门2025年财政拨款收支总预算31，289.66万元。其中，收入总计31,289.66万元，包括一般公共预算本年收入7,853.18万元、上年结转112.82万元，政府性基金预算本年收入23，323.65万元、上年结转0万元；支出总计31，289.66万元，包括一般公共服务支出2.38万元、国防支出2.50万元、教育支出0.12万元、 科学技术支出15.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.08万元、 社会保障和就业支出382.30万元、 卫生健康支出175.51万元、城乡社区支出23,679.78万元、 农林水支出5,898.52万元、 交通运输支出 3.23万元、 住房保障支出 120.23万元、 其他支出1,000.00万元，结转下年0万元。

二、关于新村镇人民政府部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

新村镇人民政府部门2025年一般公共预算当年拨款7,966.00万元，比上年预算数增加2100.61万元，主要是城乡社区支出、农林水支出、农村综合改革等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2.38万元，占0.03%；国防（类）支出2.5万元，占0.03%；教育（类）支出0.12万元，占0%；科学技术（类）支出15万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.08万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出382.30万元，占4.80%；卫生健康（类）支出175.51万元，占2.20%；城乡社区（类）支出1,356.13万元，占17.02%；农林水（类）支出5,898.52万元，占74.05%；交通运输（类）支出3.23万元，占0.04%；住房保障（类）支出120.23万元，占1.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2.38,万元，比上年预算数减少13万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

2.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）2025年预算数为2.5万元，比上年预算数增加1.04万元，主要是边海防支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为0.12万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是上年度未涉及该项支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为15万元，比上年预算数增加15万元，主要是上年度未涉及该项支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为7.88万元，比上年预算数增加0.75万元，主要是群众文化支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为2.2万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为0.12万元，比上年预算数减少4.88万元，主要是厉行节约，压缩工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为164.23万元，比上年预算数减少4.99万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为85.17万元，比上年预算数减少202.87万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025年预算数为114.14万元，比上年预算数增加114.14万元，主要是上年度未涉及该项支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为18.64万元，比上年预算数增加5.64万元，主要是按照优抚标准正常变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.84万元，比上年预算数减少17.81万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为27.87万元，比上年预算数减少5.38万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为108.79万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算数为1356.13万元，比上年预算数增加1156.13万元，主要是小城镇基础设施建设支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为1771.55万元，比上年预算数减少76.65万元，主要是行政运行支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为532.55万元，比上年预算数增加45.16万元，主要是事业运行支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为85万元，比上年预算数增加85万元，主要是上年度未涉及该项支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为523.96万元，比上年预算数增加200万元，主要是农业生产发展支出增加。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为632万元，比上年预算数增加632万元，主要是上年度未涉及该项支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为2.89万元，比上年预算数增加2.89万元，主要是上年度未涉及该项支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为107.47万元，比上年预算数增加107.47万元，主要是上年度未涉及该项支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为219.54万元，比上年预算数增加78.42万元，主要是其他农业农村支出增加。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为370万元，比上年预算数增加370万元，主要是上年度未涉及该项支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为502万元，比上年预算数增加502万元，主要是上年度未涉及该项支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为129.8万元，比上年预算数增加45.2万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为78.19万元，比上年预算数增加78.19万元，主要是上年度未涉及该项支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为943.57万元，比上年预算数减少136.55万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为0.06万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是上年度未涉及该项支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为3.17万元，比上年预算数减少0.32万元，主要是公路养护支出减少。

31.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.23万元，比上年预算数减少6.68万元，主要是按照人员薪酬正常变动。

三、关于新村镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

新村镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出为3,918.12万元，其中：

人员经费3,642.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助、其他支出;

公用经费275.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、务接待费、用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、新村镇人民政府部门2025年“三公”经费预算情况说明

（一）新村镇人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.58万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0；公务用车购置及运行费13.58万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.58万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算下降50%。下降的主要原因是厉行节约，压缩工作经费。

（二）新村镇人民政府部门2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于新村镇人民政府部门2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

新村镇人民政府部门2025年政府性基金预算当年拨款23,323.65万元，比上年预算数减少16862.99万元，主要是城乡社区支出和其他支出减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出22,323.65万元，占95.71%；其他支出（类）支出1,000.00万元，占4.29%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为20,045.5万元，比上年预算数减少3257.59万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为546.70万元，比上年预算数增加2881.45万元，主要是农村基础设施建设支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为270.48万元，比上年预算数减少14.92万元，主要是农业生产发展支出减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数为20.30万元，比上年预算数减少29.7万元，主要是农村社会事业支出减少。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算数为31.89万元，比上年预算数增加31.89万元，主要是农业农村生态环境支出增加。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为808.78万元，比上年预算数增加808.78万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算数为600万元，比上年预算数减少1400万元，主要是城市公共设施支出减少。

8.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025年预算数为1000万元，比上年预算数减少8200万元，主要是城市公共设施支出减少。

六、关于新村镇人民政府部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，新村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。新村镇人民政府部门2025年收支总预算31,289.66万元。

七、关于新村镇人民政府部门2025年收入预算情况说明

新村镇人民政府部门2025年收入预算31,289.66万元，其中：上年结转112.82万元，占0.36%；经费拨款收入7,853.18万元，占25.10%；政府性基金收入23,323.65万元，占74.54%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少14765.79万元，主要是政府性基金收入减少。

八、关于新村镇人民政府部门2025年支出预算情况说明

新村镇人民政府部门2025年支出预算31,289.66万元，其中：基本支出3918.12万元，占12.52%；项目支出27371.54万元，占87.48%。比上年预算数减少14765.79万元，主要是基本支出、项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

新村镇人民政府部门2025年的机关运行经费预算3918.12万元。

（二）政府采购情况

2025年新村镇人民政府政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新村镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车2辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年新村镇人民政府86个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7,966.00万元、政府性基金23,323.65万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。