南繁育种鱼苗养殖项目扶贫产业项目财政专项扶贫资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

“南繁育种鱼苗养殖项目”是2019年11月18日海南省自由贸易试验区建设（第七批）集中开工和签约的项目，项目占地面积300亩，位于陵水县新村镇盐尽村-灶仔村片区内（原盐场），总计划投资1.26亿元，建设期2年，预计2022年底全部建设完成，竣工后年产值不低于5500万元。项目总体定位为：建成集科研创新、科普教育、学术交流、保育繁推、产、供、销、休闲观光为一体的国家级生态环保型花园式现代农业热带水产南繁苗种产业基地。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目投资进度

项目一期规划面积200亩，计划总投资1.01亿元，2020年已投资5501万元，完成年度计划投资额110%，2021年全年计划总投资4600万元。

项目二期规划面积100亩，计划总投资2500万元，2021年全年计划总投资1000万元。

截至目前，项目已投资6190万元，完成总投资额49.13%。2021年已投资619.00万元，完成年度计划总投资11.05%。

（二）项目工程进度

1.立项备案、地勘测绘、整体规划设计招投标、土地经营权登记及流转合同备案、周边环境清理工作、附属设施土方填塘、设施农业备案、水产种苗生产许可证办理以及环境影响评估报告审核均已完成；

2.水域滩涂养殖许可证正在办理中；

3.排污许可证正在办理中；

4.池壁修坡压坡及砼护壁、道路和堤埂基层完成面已完成100%；

5.各种管网的敷设安装（包括但不限于：雨水管网、排水管网、排泥管网、循环水管网、海水给水管网以及生活给水管管网）已完成90%；

6.尾水处理池主体结构已完成100%；

7.外塘棚架预制柱安装已完成10%；

8.围墙工程施工已完成5%。

三、绩效目标项目实现情况分析

（一）项目资金使用情况

2019年11月18日，我镇与陵水晨海种业有限公司签订南繁育种鱼苗养殖项目投资合作协议，共投资2000000元。我镇扶贫资金主要用于扶贫项目建设前期、购买鱼苗等项目支出，截止2020年12月1日2000000元扶贫资金已全部支出完成。

（二）项目绩效指标完成情况

南繁育种鱼苗养殖项目产业共吸收我们166户569人建档立卡贫困户，按贫困户所在的村委会比例由各村对贫困户进行差异化分红，以产业发展促进群众增收，巩固脱贫攻坚质量和成效。

四、下一步工程计划

（一）敷设完善生产用管道。

（二）生产用强弱电系统安装。

（三）养殖尾水处理系统设备安装及调试应用。

（四）外塘循环水建设。

（五）生产生活用房及设备用房建设。

（六）工厂化养殖车间建设。

附：《南繁育种鱼苗养殖项目绩效目标自评表》