目  录

第一部分  陵水黎族自治县新村中心卫生院部门概况  4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  陵水黎族自治县新村中心卫生院2022年度部门决算公开表  5

一、收入支出决算公开表  5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表  5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表   5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表   5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表  6

第三部分  陵水黎族自治县新村中心卫生院2022年度部门决算情况说明   6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明   8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  13

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明  14

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  17

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   18

十二、预算绩效情况说明  18

十三、其他重要事项情况说明 20

第四部分  名词解释 21

第一部分  陵水黎族自治县新村中心卫生院部门概况

一、部门职责

我单位属于全额拨款事业单位。

主要职责是：

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）做好农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病，认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作、改善儿童营养状况。

（四）积极做好城乡合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县新村中心卫生院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位(无)

第二部分  陵水黎族自治县新村卫生院2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分陵水黎族自治县新村卫生院2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收入总计1856.37万元，支出总计1856.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少71.47万元，下降3.7%。主要原因：一是将历年结余资金返还国库；二是业务收入减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元。主要原因是本年没有进行相关工作。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少33.07万元，下降100%，主要原因是本年初无结转结余。结余分配60.10万元，主要是医疗收入、农合钱和利息收入转入非财政拨款结转结余，较2021年度决算数减少86.32万元，下降58.95%，主要是收回以往年医疗报销款及本年医疗报销款。年末结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少0万元，主要原因是无年末结余。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计1856.37万元，其中：财政拨款收入1193.01万元，占64.27%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入636.74万元，占34.3%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入26.63万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1796.27万元，其中：基本支出1382.73万元，占76.98%；项目支出413.55万元，占23.02%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1193.01万元，支出总计1193.01万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加160.29万元，增长15.52%。主要原因：医疗卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是主要公共卫生资金结转结余，较2021年度决算数减少33.07万元，减少100%，主要原因是本年度无年初结转和结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数减少0万元，下降0%，主要原因是无年末结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1193.01万元，占本年支出合计的66.42%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.29万元，增长15.52%，主要是卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1193.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.32万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出78.34万元，占6.57%；住房保障（类）支出43.18万元，占3.61%；卫生健康（类）支出1071.15万元，占89.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.32万元，支出决算为1193.01万元，完成年初预算的116.47%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因：年初未做预算，资金由上级拨付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为48.84万元，支出决算为52.65万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因:在编人员增加，社保费按实际产生缴纳费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员增加，社保费按实际产生缴纳费用。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为56.29万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因：工作已开展完成，资金已使用。

5.卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院（项）

年初预算为495.74万元，支出决算为533.7万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工作已开展，资金已使用。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为214.22万元，支出决算为212.03万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因：工作已完成。

7.卫生健康（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务（项）

年初预算为98.05万元，支出决算为119.86万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于预算数的主要原因：工作已开展完成，资金已使用。

8.卫生健康（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.4万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的195.53%。决算数大于预算数的主要原因：工作已完成，资金由上级拨付。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）

年初预算为25.95万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的91.56%。决算数小于预算数的主要原因：按实际产生缴纳费用。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）

年初预算为46.2万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因：按实际产生缴纳费用。

11.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）

年初预算为36.63万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的117.88%。决算数大于预算数的主要原因：按实际产生缴纳费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出779.46万元，其中：人员经费765.11万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.35万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增加（减少）0%，主要原因是本年没有进行相关工作。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：是本年没有进行相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增长（下降）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本年没有进行相关工作。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%；0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年没有进行相关工作。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。本年没有进行相关工作。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有进行相关工作。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有进行相关工作。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是本年没有进行相关工作。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是本年没有进行相关工作。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有进行相关工作。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目26个，共涉及资金1269.53万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“基本公共卫生服务补助资金”等26个项目开展了部门评价，涉及资金1269.53万元。从评价情况来看，该项目达到了项目申请时的各项绩效目标。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1269.53万元。从评价情况来看，通过以服务对象为各辖区人口，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点，按绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等进行相关标准层层对照进行评价，保证此项目资金合理使用，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，完善我单位绩效评价工作体系。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，辖区居民获得感不断增加，群众满意度不断提高。人民群众对健康意识进一步得到增强，是人人享受得到基公共卫生服务带来的健康实惠。从项目决策、项目管理、项目完成、项目效等四个方面基本实现了预期目标，评价结论为良。发现主要问题：公共卫生人口多，卫生技术人员不足，项目资金有待进一步提升。下一步改进措施：对存在问题抓紧进行整改，加强培训宣传，提高服务能力和业务水平，科学合理的提高资金使用效益。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门评价项目绩效评价结果

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度陵水黎族自治县新村中心卫生院机关运行经费0万元,比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要原因是单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度陵水黎族自治县新村中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积880平方米，其中：办公用房880平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一 、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。