目录

    第一部分   提蒙乡人民政府概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成

    第二部分   提蒙乡人民政府2020年部门预算情况说明

    第三部分   名词解释

    第四部分   提蒙乡人民政府2020年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表。

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、项目支出绩效信息表

第一部分   提蒙乡人民政府概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

（二）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

（三）负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

（四）负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

（五）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入提蒙乡人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 提蒙乡农业服务中心

2.提蒙乡社会事务服务中心

第二部分提蒙乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、关于提蒙乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

提蒙乡人民政府2020年财政拨款收支总预算14304.8万元。其中，收入总计14304.8万元，包括一般公共预算本年收入13964.8万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入340万元、上年结转0万元；支出总计14304.8万元，包括一般公共服务支出1152.156万元、国防支出20万元、公共安全支出36万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出286.55万元、卫生健康支出167.25万元、节能环保支出1340万元、城乡社区支出3574.51万元、农林水支出7428.99万元、住房保障支出259.11万元、灾害防治及应急管理支出10万元、结转下年0万元。

二、关于提蒙乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年规模变化情况

提蒙乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款13964.8万元，比上年预算数增加6358.31万元，主要是基础设施项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出1152.15万元，占8%；国防支出20万元，占0.14%；公共安全支出36万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.21%；社会保障和就业支出286.55万元，占2%；卫生健康支出167.49万元，占1.2%；节能环保支出1340万元，占9.6%；城乡社区支出3234.51万元，占23.16%；农林水支出7428.99万元，占53.2%；住房保障支出259.11万元，占1.86%;灾害防治及应急管理支出10万元，占0.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为20万元，比上年预算数4万元，主要事务增多。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行（项）2020年预算数为460.55万元，比上年预算数减少262.95万元，主要是压减支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行（政府办公厅）（项）2020年预算数为330万元，比上年预算数增加276.49万元，主要是基本支出增加。

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2020年预算数为91.6万元，比上年预算数减少3510.4万元，主要是压减社会事业发展资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算数为16万元，与上年预算数增加6万元，主要是纪检监察事务增多。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为30万元，与上年预算数增加4万元，主要是增加对各村委会经费预算。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为204万元，比上年预算数增加104万元，主要是项目事务增多。

8.国防支出（类） 国防动员（款）民兵（项）2020年预算数为20万元，比上年预算数持平。

9.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2020年预算数为36万元，与上年预算数增加18万元，主要是事务增多。

10.公共安全支出（类）司法（款）法制（项）2020年预算数为20万元，与上年预算数增加10万元，主要是事务增多。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为30万元，与上年预算数增加20万元，主要是事务增多。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为31万元，比上年预算数增加16万元，主要是工作量增加。  

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2020年预算数为45.5万元，比上年预算数增加25.5万元,主要是工作量增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为180.14万元，比上年预算数增加91.54万元,主要是人员增加。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项）2020年预算数为8.4万元，比上年预算数减少2.98，主要是人数减少。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为2万元，与上年预算数增加1万元，主要是事务增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为157.49万元，比上年预算数增加133.05万元,主要是基本支出增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为70.04万元，比上年预算数增加56.97万元,主要是基本支出增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为61.78万元，比上年预算数减少5.56万元,主要是基本支出减少。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为10万元，比上年预算数持平。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）2020年预算数为443万元，比上年预算数增加61万元,主要是事务增多。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量（项）2020年预算数为15万元，与上年预算数增加15万元，主要单独设该项经费。

23.农林水支出（类) 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（类）2020年预算数为14万元，比上年预算数增加14万元，主要是单独设该项经费。

24.农林水支出（类) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（类）2020年预算数为883.04万元，比上年预算数增加34万元，主要是人员增加。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2020年预算数为259.11万元，比上年预算数减少1304.14万元。主要是预算数危房改造户数减少。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为135.11万元，比上年预算数增加82.16万元，主要是人员增加。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算数为10万元，比上年预算数增加10万元，主要是增加该项事务。

三、关于提蒙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

提蒙乡人民政府2020年一般公共预算基本支出为1752.84万元，其中：

人员经费1599.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费153.07-万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、提蒙乡人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

提蒙乡人民政府2020年“三公”经费预算数为23.9万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费16.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16.2万元），与上年预算预算下降6.9%。下降的主要原因包括：厉行节约。

公务接待费7.7万元，与上年预算上年预算下降9.41%。下降的主要原因包括：公务接待减少。

五、关于提蒙乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

提蒙乡人民政府2020年政府性基金预算当年拨款340万元，比上年预算数增加340万元，主要是安排征地拆迁补偿款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）340万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2020年预算数为340万元，主要是增加征地拆迁补偿款。

六、关于提蒙乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，提蒙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。提蒙乡人民政府2020年收支总预算数14304.8万元。

七、关于提蒙乡人民政府2020年收入预算情况说明

提蒙乡人民政府2020年收入预算14304.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收13964.8万元，占100%；政府性基金收入340万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于提蒙乡人民政府2020年支出预算情况说明

提蒙乡人民政府2020年支出预算14304.8万元，其中：基本支出1752.84万元，占12.25%；项目支出12551.96万元，占87.75%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

提蒙乡人民政府2020年本级、提蒙乡农业服务中心、提蒙乡社会事务服务中心的机关运行经费预算1172.84万元。

（二）政府采购情况

提蒙乡人民政府2020年本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，提蒙乡人民政府本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

     2020年提蒙乡人民政府34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算12190.96万元、政府性基金0万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  提蒙乡人民政府2020年部门预算表