目录

            第一部分    陵水黎族自治县综合行政执法局概况

            一、 主要职能

            二、 部门预算单位构成

            第二部分   陵水黎族自治县综合行政执法局2024年部门预算表

            一、 财政拨款收支总表

            二、 一般公共预算支出表

            三、 一般公共预算基本支出表

            四、 一般公共预算“三公”经费支出表

            五、 政府性基金预算支出表。

            六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

            七、 部门（单位）收支总表

            八、 部门（单位）收入总表

            九、 部门（单位）支出总表

            十、 项目支出绩效信息表

            第三部分   陵水黎族自治县综合行政执法局2024预算情况说明

            第四部分    名词解释

第一部分    陵水黎族自治县综合行政执法局概况

      一、 主要职能

（一）贯彻落实党和国家关于深化综合行政执法方面的方针政策和法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和海南自由贸易港政策措施。

（二）受理“多规合一”管控和跨领域综合行政执法方面有关违反法律、法规和规章行为的投诉举报和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（三）组织全县有关综合行政执法的专项整治和重点综合执法活动。

（四）在全县范围内行使下列执法职责：

1.依法行使食品、药品、化妆品、医疗器械等市场监督管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

2.依法行使商务方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3.依法行使卫生健康、计划生育等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

4.依法行使农产品质量安全、兽医兽药饲料、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、农机、渔业等农业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

5.依法行使企业投资、节能减排、粮食等发展改革方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

6.依法行使土地、矿产资源、海洋环境、海域、海岛保护、测绘、城乡规划等自然资源和规范方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

7.依法行使水务方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

8.依法行使生态环境保护方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

9.依法行使林业方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

10.依法行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、工程质量监督管理等交通运输方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

11.依法行使财政方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

12.依法行使教育方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

13.依法行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场等旅游和文化广电体育以及版权等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

14.依法行使统计方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

15.依法行使医疗保障方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

16.依法行使宗教事务方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

17.依法行使社会组织、地名区划、勘界、殡葬管理、慈善等民政方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

18.依法行使劳动保障、社会保险等人力资源和社会保障方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

19.依法行使退役军人保障方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

20.依法行使安全生产和应急管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

21.依法行使建设工程质量、人民防空、燃气、房屋管理、消防、物业、园林绿化、古树名木、市政设施、市容市貌环境卫生等住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

22.依法行使工商管理方面法律、法规、规章规定对户外无证照经营的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

23.依法行使相关法律、法规、规章规定对侵占、破坏电力设施空间的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

24.依法行使法律、法规、规章规定由综合行政执法部门、城市管理执法部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（五）在海南热带雨林国家公园区域涉及本县行政区域范围内行使的执法职责：依法行使除森林公安承担涉林执法工作外的相关法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（六）负责下列管理和监督职责：

1.负责本县户外广告设置的管理和监督。

2.负责对临时占用城市公共设施与道路的管理和监督。

3.负责对“门前三包”责任制管理的监督与协调。

4.负责对临时建设的管理和监督。

（七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

     二、 部门预算单位构成

陵水黎族自治县综合行政执法局无二级预算单位。纳入2024年部门预算编制范围内设机构包括：

    1.办公室

    2.协调指挥室

    3.政策法规室

        4.9支执法队伍

     (1)市场监督行政执法大队

     (2)生态环境保护行政执法大队

     (3)旅游文化市场行政执法大队

     (4)交通运输行政执法大队

     (5)农业行政执法大队

     (6)海洋和渔业行政执法大队

     (7)第一行政执法大队

     (8)第二行政执法大队

     (9)国家公园执法大队

 第二部分  陵水黎族自治县综合行政执法局2024年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表，详见附件）

 第三部分   陵水黎族自治县综合行政执法局2024年部门预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县综合行政执法局2024年财政拨款收支总预算5,146.35万元。其中，收入总计5,146.35万元，包括一般公共预算本年收入4,971.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入174.50万元、上年结转0万元；支出总计5,146.35万元，包括 一般公共服务支出0.51万元、社会保障和就业支出578.03万元、卫生健康支出252.35万元、城乡社区支出4,141.161万元、农林水支出26.87万元、住房保障支出147.43万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款4,971.85万元，比上年预算数减少1,238.35万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有所调整，减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出0.51万元，占比0.01%；社会保障和就业支出578.03万元，占比11.63%；卫生健康支出252.35万元，占比5.07%；城乡社区支出3,966.66万元，占比79.78%；农林水支出26.87万元，占比0.54%；住房保障支出147.43万元，占比2.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为0.51万元，此项为2024年新增项。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为196.57万元，比上年预算数增加6.4万元，主要是基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为378.33万元，比上年预算数增加69.18万元，主要是职业年金单位部分开始实缴，并且基数有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为3.12万元，比上年预算数增加0.52万元，原因是测算月份增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为104.43万元，与上年预算数增加3.4万元，主要是基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为147.92万元，比上年预算数增加9.98万元，主要是基数增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,948.73万元，比上年预算数增加162.57万元，主要是年度工作任务，各项目之间预算安排有所调整。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为800万元，比上年预算数减少1,279.57万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有所调整。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为1,217.93万元，比上年预算数减少58.35万元，主要是人员变动。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为26.87万元，比上年预算数减少7.8万元，主要是根据县乡村振兴工作定点帮扶工作安排调整.

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为147.43万元，比上年预算数增加4.8万元，主要是人员变动，基数增加。

三、关于陵水黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出为4,144.47万元，其中：

人员经费3,633.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助等;

公用经费511.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、陵水黎族自治县综合行政执法局2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县综合行政执法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为36.56万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费27.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费27.3万元），比上年预算减少3.19%。减少的主要原因是厉行节约。公务车保有量6辆。

公务接待费9.26万元，与上年预算下降2.53%。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。

（二）2024年我局无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、陵水黎族自治县综合行政执法局2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县综合行政执法局2024年政府性基金预算当年拨款174.50万元，上年无此项预算，今年新增174.50万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出174.50万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为174.50万元，主要用于执法艇采购。

六、陵水黎族自治县综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024年陵水县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县综合行政执法局2024年收支总预算5,146.35万元。

七、关于陵水黎族自治县综合行政执法局2024年收入预算情况说明

陵水县综合行政执法局2024年收入预算5,146.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,971.85万元，占96.61%。比上年预算数减少1,238.35万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有所调整，减少。政府性基金收入174.50万元，占3.39%，比上年增加174.50万元，主要用于执法艇采购。

八、关于陵水黎族自治县综合行政执法局2024年支出预算情况说明

陵水县综合行政执法局2024年支出预算5,146.35万元，其中：基本支出4,144.47万元，占80.53%；项目支出1001.88万元，占19.47%。比上年预算数减少1,063.85万元，主要根据年度工作任务，各项目之间预算安排有所调整，减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费

2024年综合行政执法局本级行政运行经费预算511.05万元。

（二）政府采购情况

2024年综合行政执法局政府采购预算总额269.954万元，其中：政府采购货物预算19.954万元、政府采购工程预算250万元。

(三）(三）国有资产占有情况

截至2023年12月31日，共有车辆21辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车3辆、其他车型16辆，其他车型主要是货车、牵引车、电瓶巡逻车、挖掘机等；从车辆使用情况说明：应急保障用车1辆、执法执勤用车14辆、其他用车6辆。

(四）(四）绩效目标设置情况

2024年综合行政执法局有17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,971.85万元、政府性基金174.5万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。