2024年陵水史志研究中心单位预算

目录

第一部分    陵水史志研究中心单位概况

一、 主要职能

第二部分   陵水史志研究中心2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水史志研究中心2024年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水史志研究中心单位概况

一、 主要职能

负责陵水县地方史志资料征集、研究、整理和编纂工作；负责陵水县中共党史资料征集、研究、整理和编纂工作；负责陵水年鉴的资料征集、研究、整理和编纂工作；负责陵水大事记资料征集、研究、整理和编纂工作；承办上级交办的其他工作。

第二部分  陵水史志研究中心2024年单位预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县史志研究中心(详见附件)

第三部分  陵水史志研究中心2024年单位预算情况说明

一、关于陵水史志研究中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水史志研究中心2024年财政拨款收支总预算198.53万元。其中，收入总计198.53万元，包括一般公共预算本年收入198.53万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计198.53万元，包括一般公共服务支出79.2万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出21.25万元， 卫生健康支出12.7万元，住房保障支出5.38万元，结转下年0万元。

二、关于陵水史志研究中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水史志研究中心2024年一般公共预算当年拨款198.53万元，比上年预算数减少47.92万元，主要是项目预算安排减少，人员支出及业务活动等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出79.2万元，占39.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占40.3%；社会保障和就业（类）支出21.25万元，占10.7%；卫生健康（类）支出12.7万元，占6.3%；住房保障（类）支出5.38万元，占2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为67.79万元，比上年预算数减少2.67万元，主要是厉行节约。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为11.40万元，比上年预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为80万元，比上年预算减少55万元，主要是编纂项目安排减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.18万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.07万元，比上年预算数减少3.42万元，主要是单位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.7万元，比上年度预算数减少0.77万元，主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.84万元，比上年度预算数减少0.27万元，主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.38万元，比上年度预算数减少0.31万元，主要是人员减少。

三、关于陵水史志研究中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水史志研究中心2024年一般公共预算基本支出为118.53万元，其中：

人员经费97.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费12.85万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、陵水史志研究中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水史志研究中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.89万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费4.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.55万元），与上年预算下降0.25万元。下降的主要原因是厉行节约。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.35万元，与上年预算持平。计划接待2批12人。

（二）2024年陵水史志研究中心无政府性基金预算“三公”经费预算安排。

五、关于陵水史志研究中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

2024年我单位无政府性基金预算安排

六、关于陵水史志研究中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水史志研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

陵水史志研究中心2024年收支总预算198.53万元。

七、关于陵水史志研究中心2024年收入预算情况说明

陵水史志研究中心2024年收入预算198.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入198.53万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少33.11万元，主要是业务量减少。

八、关于陵水史志研究中心2024年支出预算情况说明

陵水史志研究中心2024年支出预算198.53万元，其中：基本支出118.53万元，占59.7%；项目支出80万元，占40.3%。比上年预算数减少55万元，主要是编纂印刷业务减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年陵水史志研究中心本级的机关运行经费预算16.46万元。

（二）政府采购情况

陵水史志研究中心2024年政府采购资金0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陵水史志研究中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年陵水史志研究中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算80万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。