目录

第一部分    县社会保险服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  县社会保险服务中心预算情况说明

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分   名词解释

第四部分   县社会保险服务中心2020年部门预算表

第一部分   陵水县社会保险服务中心概况

一、 主要职能

    陵水黎族自治县社会保险服务中心是隶属县政府的副科级事业单位，主要职责：1.执行国家和本省社会保险工作的方针政策，负责县本级养老、医疗、工伤、生育保险业务管理工作。2.负责并指导、监督全县企事业离退休人员社会化管理服务工作。3.负责县本级参保单位从业人员各项社会保险待遇审核支付工作。4.承担县本级参保单位参加各项社会保险的从业人员和离退休人员参保档案建立、登记、变更或者注销登记业务；负责基金养老保险、基本医疗保险社会统筹基金和个人账户分帐核算以及个人账户的记录与管理工作。5.按国家、本省和本县有关规定，负责各项社会保险基金结算。6.负责县本级社会保险的统计与上报和本系统计算机信息管理工作。7.配合有关部门做好社会保险政策、法规宣传、咨询工作。8.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、 部门预算单位构成

纳入陵水黎族自治县社会保险服务中心预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分   陵水县社会保险服务中心

  2020年部门预算情况说明

一、关于县社会保险服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

     县社会保险服务中心2020年财政拨款收支总预算971.42万元。其中，收入总计971.42万元，包括一般公共预算本年收入971.42万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元；支出总计971.42万元，包括一般公共服务支出4万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出2万元、社会保障和就业支出858.04万元、卫生健康支出45.57万元、城乡社区支出5万元、农林水支出27万元、住房保障支出29.81万元，结转下年0万元。

二、关于县社会保险服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年规模变化情况

县社会保险服务中心2020年一般公共预算当年拨款971.42万元，比上年预算数减少12004.36万元，主要是减少城乡居民医疗保险配套资金及城乡居民医疗保险特殊人群补助这两个预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4万元，占0.41%；公共安全支出（类）2万元，占比0.21%；社会保障和就业支出（类）858.04万元，占比88.33%；卫生健康支出（类）45.56万元，占比4.69%；城乡社区支出（类）5万元，占比0.51%； 农林水支出（类）27万元，占比2.78%；住房保障支出（类）29.81万元，占比3.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2020年预算数为4万元，比上年预算数减少6万元，主要是党建经费减少。

2. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）2020年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，主要是增加法律服务费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为413.36万元，比上年预算数减少22.36万元，主要是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2020年预算数为186万元，比上年预算数减少157.88万元，主要是厉行节约原则。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为30万元，比上年预算数减少3万元，主要是厉行节约原则。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算数为174万元，比上年预算数减少11.6万元，主要是厉行节约原则。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为13.54万元，比上年预算数减少5.02万元，主要是厉行节约原则。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为39.75万元，比上年预算数减少9.38万元，主要是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为1.4万元，比上年预算数减少0.23万元。主要是人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.12万元，比上年预算数增加0.24万元。主要是基数提高

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2020年预算数为24.45万元，比上年预算数减少1.85万元，主要是人员减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为5万元，与上年预算数持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为27万元，比上年预算数减少3万元，主要是厉行节约原则。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为29.81万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是住房公积金基数增加。

三、关于县社会保险服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

县社会保险服务中心2020年一般公共预算基本支出为703.89万元，其中：

人员经费618.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费85.47万元，主要包括：办公费、印制费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

四、陵水县社会保险服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

陵水县社会保险服务中心2020年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

公务接待费2.00万元，与上年预算持平。

五、关于陵水县社会保险服务中心2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

我中心2020年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县社会保险服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2020年陵水县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

陵水县社会保险服务中心2020年收支总预算971.42万元。

七、关于陵水县社会保险服务中心2020年收入预算情况说明

陵水县社会保险服务中心2020年收入预算971.42万元，其中：经费拨款收入971.42万元，占100%。比上年预算数减少12004.36万元，主要是减少城乡居民医疗保险配套资金及城乡居民医疗保险特殊人群补助这两个预算项目。

八、关于陵水县社会保险服务中心2020年支出预算情况说明

陵水县社会保险服务中心2020年支出预算971.42万元，其中：基本支出703.89万元，占72.46%；项目支出267.53万元，占27.54%。比上年预算数减少12004.36万元，主要是减少城乡居民医疗保险配套资金及城乡居民医疗保险特殊人群补助这两个预算项目。

      九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年陵水县社会保险服务中心本级机关运行经费预算85.47万元。

（二）政府采购情况

2020年陵水县社会保险服务中心本级政府采购预算总额4.5万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，陵水县社会保险服务中心本级预算单位有一般公务用车1辆。没有价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

     2020年，我中心2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金120万元。    

第三部分  名词解释

    一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指县委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。