2025年陵水黎族自治县司法局部门预算说明

目录

  第一部分    陵水黎族自治县司法局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

  第二部分   陵水黎族自治县司法局2025年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

  七、 部门（单位）收支总表

  八、 部门（单位）收入总表

  九、 部门（单位）支出总表

  十、 项目支出绩效信息表

  第三部分 陵水黎族自治县司法局2025年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分   陵水黎族自治县司法局概况

  一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关全面依法治国工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府的决策部署以及中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的政策措施。研究拟订并组织实施全县依法治县工作政策规定和规章制度和发展战略。

（二）贯彻执行中央和省制定的有关司法行政工作方针、政策、法律、法规、制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及全面依法治县工作方面的意见和建议。

（三）负责以县政府及县政府办公室名义发文的规范性文件合法性审查工作，对县政府重大决策和重要具体行政行为进行法核。

（四）承担统筹推进法治政府建设责任，指导监督县政府各部门依法行政工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。

（五）承办向县政府提出申请行政复议案件及相应行政应诉事项，指导监督全县行政复议和行政应诉工作。

（六）指导监督和管理全县社区矫正工作。

（七）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（八）负责拟订全县法治宣传教育规划并组织实施，指导依法治理和法治创建工作。

（九）推动人民参与和促进法治建设，指导全县调解工作和人民陪审员选任管理，基层司法所建设、帮教安置工作。

（十）指导、监督全县司法行政系统队伍建设。

（十一）负责全县司法行政系统的经费和装备的管理。

（十二）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

  二、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入陵水县司法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.司法局本级

2.乡镇司法所

第二部分  陵水黎族自治县司法局2025年部门预算表

部门预算公开表链接-陵水县司法局(详见附件)

第三部分  陵水黎族自治县司法局2025年部门预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县司法局2025财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县司法局2025年财政拨款收支总预算2069.71万元。其中，收入总计2005.96万元，包括一般公共预算本年收入2005.96万元、上年结转63.75万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2069.7万元，包括一般公共服务支出1.64万元、公共安全支出1728.51万元、社会保障和就业支出142.64万元、卫生健康支出104.51万元、农林水支出25.29万元、住房保障支出67.12万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县司法局2025年一般公共预算当年拨款2069.71万元，比上年预算数减少77.79万元，主要是新增科目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.64万元，占0.07%；公共安全支出1728.51万元，占83.51%；社会保障和就业支出142.64万元，占6.89%；卫生健康支出104.51万元，占5.05%；农林水支出25.29万元，占1.22%；住房保障支出67.12万元，占3.24%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为1.64万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是压减经费支出。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为727.81万元，比上年预算数增加44.53万元，主要是新增科目支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为78.30万元，比上年预算数减少55.46万元，主要是减少科目支出。

4. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为10万元，比上年预算数减少20万元，主要是压减经费支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为210.63万元，比上年预算数减少71.34万元，主要是预算项目调整，将普法宣传经费单独申请经费。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少4万元，主要是社区矫正工作案件量减少。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为691.77万元，比上年预算数增加100.3万元，主要是科目调整及相关业务量增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.50万元，比上年预算数增加10.25万元，主要是人数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为47.55万元，比上年预算数减少78.15万元，主要是人员变动，人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为5.59万元，与上年预算增加0.91万元，主要是人员变动，人数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为36.36万元，比上年预算数减少66.79万元，主要是人员变动，人数减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为68.15万元，比上年预算数增加7.1万元，主要是人员变动，人数增加。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为25.29万元，比上年预算数增加3.99万元，主要是人员变动，人数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为67.12万元，比上年预算数增加7.69万元，主要是基数调整。

三、关于陵水黎族自治县司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县司法局2025年一般公共预算基本支出为1402.75万元，其中：

人员经费1283.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助等经费;

公用经费119.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等费用。

四、陵水黎族自治县司法局2025年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为29.86万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费17.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.65万元），较上年预算减少3.02%。减少的主要原因是：压减经费支出。公务车保有量3辆，计划购置0辆。

公务接待费12.20万元，较上年预算减少3.02%。减少的主要原因是：压减经费支出。计划接待11批74人。

五、关于陵水黎族自治县司法局2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

未安排政府性基金预算

六、关于陵水黎族自治县司法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县司法局2025年收支总预算2069.71万元。

七、关于陵水黎族自治县司法局2025年收入预算情况说明

陵水黎族自治县司法局2025年收入预算2069.71万元，其中：上年结转63.75万元，占3.08%；经费拨款收入2005.96万元，占96.92%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少77.79万元，主要是压减经费支出。

八、关于陵水黎族自治县司法局2025年支出预算情况说明

陵水黎族自治县司法局2025年支出预算2069.71万元，其中：基本支出1402.75万元，占67.78%；项目支出666.96万元，占32.22%。比上年预算数减少77.79万元，主要是压减经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

2025年陵水黎族自治县司法局的机关运行经费预算119.46万元。

（二）政府采购情况

2025年陵水黎族自治县司法局的政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陵水黎族自治县司法局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆，应急保障用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年陵水黎族自治县司法局30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2005.96万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。