2024年陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门预算说明

目录

      第一部分    陵水黎族自治县人力资源和社会保障局概况

      一、 主要职能

      二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

      第二部分   陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

      一、 财政拨款收支总表

      二、 一般公共预算支出表

      三、 一般公共预算基本支出表

      四、 一般公共预算“三公”经费支出表

      五、 政府性基金预算支出表。

      六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

      七、 部门（单位）收支总表

      八、 部门（单位）收入总表

      九、 部门（单位）支出总表

      十、 项目支出绩效信息表

      第三部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

      第四部分    名词解释

第一部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局为主管全县人力资源和社会保障工作的政府工作部门。主要职能有：

    （1）贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章，依法拟定全县人力资源和社会保障工作的规划、计划，并组织实施和监督检查。

（2）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全县人力资源和社会保障统计和信息工作。

（3）负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援救制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。社会就业情况监测，收集、发布人才劳动力供求信息，提供人才交流、职业介绍及人事代理服务，促进社会就业。各种就业、失业保险管理、职业培训服务、人事档案托管和企业用工等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.陵水黎族自治县就业局

2.陵水黎族自治县农村社会养老保险局

3.陵水黎族自治县社会保障卡一卡通中心

4.陵水黎族自治县劳动人事争议仲裁院

第二部分  陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

部门预算公开表链接-陵水黎族自治县人力资源和社会保障局(详见附件)

第三部分   陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门预算2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年财政拨款收支总预算34763.04万元。其中，收入总计34763.04万元，包括一般公共预算本年收入21351.89万元、上年结转29.71万元，政府性基金预算本年收入13381.43万元、上年结转0万元；支出总计34763.04万元，包括一般公共服务支出1.89万元、社会保障和就业支出20548.24万元、卫生健康支出101.34万元、城乡社区支出13381.43万元、农林水支出674.70万元、住房保障支出55.43万元、结转下年0万元。

三、 关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门预算2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算当年拨款34763.04万元，比上年预算数增加22401.87万元，主要是本年度业务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.89万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出20548.24万元，占59.11%；卫生健康（类）支出101.34万元，占0.29%；城乡社区（类）支出13381.43万元，占38.49%；农林水（类）支出674.70万元，占1.94%；住房保障（类）支出55.43万元，占0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为1.89万元，比上年预算数减少0.13万元，主要是业务支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为579.85万元，比上年预算数增加126.24万元，主要是业务支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算数为12万元，比上年预算数减少428.5万元，主要是支出分类事项结构调整。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算数为121.75万元，比上年预算数减少14.38万元，主要是社会保险经办经费预算减少安排。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少10万元，主要是业务支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2024年预算数为51.98万元，比上年预算数减少9.42万元，主要是业务支出减少。

7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是支出分类事项结构调整。

8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为659.93万元，比上年预算数增加184.21万元，主要是业务支出增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为78.77万元，比上年预算数增加12.38万元，主要是缴费基数提高，人员变动所致。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为158.15万元，比上年预算数增加67.56万元，主要是职业年金变动。

11.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2024年预算数为250.00万元，比上年预算数增加250万元，主要是业务支出功能分类调整。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2024年预算数为250.16万元，比上年预算数减少29.84万元，主要是业务支出功能分类调整。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2024年预算数为280.77万元，比上年预算数增加75.33万元，主要是业务支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）2024年预算数为1,668.00万元，比上年预算数增加1468万元，主要是业务支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为1,144.62万元，比上年预算数减少1599.7万元，主要是业务支出功能分类调整。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为1.56万元，比上年预算数增加0.26万元。主要是遗属供养人员预算经费基数调整。

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为14480.30万元，比上年预算数增加8925.53万元，主要是城乡居民基本养老保险基金的补助增加了。

18.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024年预算数为697万元，比上年预算数增加74万元，主要是代缴其他社会保险费的支出增加了。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为44.58万元，比上年预算数增加44.58万元，主要是业务支出功能分类调整。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.26万元，比上年预算数增加6.21万元，主要是缴费基数提高，人员变动所致。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.58万元，比上年预算数增加0.37万元，主要是事业单位医疗缴费基数增加。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为55.91万元，比上年预算数增加3.58万元，主要是缴费基数提高，人员变动所致。

23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为590万元，比上年预算数减少10万元，主要是业务支出减少。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为9.35万元，比上年预算数减少11.79万元，主要是乡村振兴工作相关经费。

25.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为75.35万元，比上年预算数减少79.65万元，主要是业务支出减少。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.43万元，比上年预算数增加5.64万元，主要是缴费基数提高，人员变动所致。

三、关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算基本支出为1532.26万元，其中：

人员经费1352.80万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费179.46万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为44.66万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费13.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.65万元），与较上年预算下降2.70%。下降的主要原因是厉行节约，公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费31.01万元，与较上年预算下降2.48%。严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。

（二）陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年无政府性基金预算“三公”经费预算

五、陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县农村社会养老保险局2024年政府性基金预算当年拨款13381.43万元，比上年预算数增加13381.43万元，主要是增加了被征地农民养老保险统筹准备金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出13381.43万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算数为13381.43万元，比上年预算数增加13381.43万元，主要是2024年增加了补助被征地农民支出。

六、关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。陵水黎族自治县人力资源和社会保障局2024年收支总预算34763.04万元。

七、关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算情况说明

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年收入预算34763.04万元，其中：上年结转29.71万元；经费拨款收入21351.89万元，占61.42%；政府性基金收入13381.43万元；专项收入0万元。比上年预算数增加22401.87万元，主要是补助被征地农民支出及相关业务支出增加。

。

八、关于陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年支出预算情况说明

陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门2024年支出预算21381.60万元，其中：基本支出1532.26万元，占7.17%；项目支出19849.34万元，占92.83%。比上年预算数增加9020.43万元，主要是业务支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门机关运行经费预算179.46万元。

（二）政府采购情况

2024年陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陵水黎族自治县人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年陵水黎族自治县人力资源和社会保障局部门67个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21351.45万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。