目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

民政局主管民间组织管理、城市农村居民最低生活保障、区划地名、社会福利和社会事务（收养登记、婚姻登记、流浪乞讨救助）老龄、等工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县民政局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）陵水县民政局本级

（二）民政事务服务中心（下属单位）

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2022年度收入总计11690.48万元，支出总计11690.48万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1101.69万元，上升10.40%。主要原因：主要原因是民生项目类的补助标准提高。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余143.41万元，主要是中央资金结余，较2021年度决算数减少1220.62万元，减少89.85%，主要原因是年初合理规划预算资金，按时支出。结余分配0万元，主要是无资金安排，与2021年度决算数持平。年末结转结余174.22万元，主要是低保金、临时救助金等，较2021年度决算数增加6.56万元，增加3.91%，主要原因是2022年资金支出的合理规划性。   

二、收入决算情况说明
    本年收入合计11493.23万元，其中：财政拨款收入11216.70万元，占97.59%； 政府性基金财政拨款收入228.05万元，占1.98%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.66万元，占0.01%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入47.82万元，占0.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11515.61万元，其中：基本支出797.5万元，占6.93%；项目支出10718.11万元，占93.07%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入11575.33万元，支出11575.33万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1058.41万元，增长10.48%。主要原因：增加了县级配套资金用于发放困难群众救助补助。

2022年度财政拨款年初结转结余130.58万元，主要省级中央级资金预算大，每月按规定标准发放，导致整体支出率与预算偏差。较2021年度决算数减少1156.2万元，下降89.85%，主要加大预算执行率，减少资金结余。

2022年度财政拨款年末结转结余130.58万元，主要是省级中央级资金，较2021年度年末决算数减少20万元，下降13.37%，主要原因是资金使用率高，所以结余数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11216.7万元，占本年支出合计的95.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1101.69万元，增长10.40%，主要原因是儿童福利、城市、农村最低生活保障补助等标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11216.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.22万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出8839.85万元，占78.82%；卫生健康支出（类）支出2266.09万元，占20.20%；节能环保支出（类）支出37.23万元，占0.33%；城乡社区支出（类）支出9.39万元，占0.08%；交通运输支出（类）支出12.05万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出29.49万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出（类）支出12.40万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11216.7万元，支出决算为11216.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为13.43万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的55.62%。

 2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的64.55%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为232.14万元，上年结余0.14万元，支出决算为141.13万元，完成年初预算的60.80%。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，上年结余0.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为0万元，上年结余0.9万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）

年初预算为1100.06万元，支出决算为1070.83万元，完成年初预算的97.34%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为34.15万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的79.94%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.42万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的642%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为5.6万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的53.21%。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为394.78万元，支出决算为442.25万元，完成年初预算的112.02%。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为125.9万元，支出决算为116.32万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因：基本按计划完成预算安排，资金结余在合理范围内。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.2万元，完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作开展情况追加预算。

16.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为504.25万元，支出决算为502.3万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因：基本按计划完成预算安排，资金结余在合理范围内。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为1358.66万元，支出决算为1118.61万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因：每月按规定支出，资金结余在合理范围内。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为757.55万元，支出决算为469.97万元，完成年初预算的62.04%。

19.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为2639.06万元，支出决算为2742.38万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于预算数的主要原因：每月按时发放补助，年中补助标准提高导致支出增加。

20.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为396万元，支出决算为118.64万元，完成年初预算的29.96%。

21.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为140万元，上年结余为0万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的13.37%。

22.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为1199.6万元，支出决算为1820.77万元，完成年初预算的151.78%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为13.12万元，上年结余为0万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的49.7%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.02万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的127.69%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为28.65万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的104.89%。

26.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为2912.69万元，上年结余为1.38万元，支出决算为2223.11万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因：按月支出，每月的刷脸认证环节，个别老人不按规定时间及时认证，导致补助款未能按时发放。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的3723%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.39万元，完成年初预算的93.9%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的1205%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.62万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的96.21%。

32住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的484%。

33.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的1240%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出737.67万元，其中：人员经费686.98万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出228.05万元，占本年支出合计的0.21%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加80.13万元，增长54.18%，主要原因是项目增加，支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出228.05万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出228.05万元，占%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为228.05万元，支出决算为228.05万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支（项）。

年初预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为221.62万元，支出决算为221.62万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，上年结转结余120万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.87万元，支出决算为5.79万元，完成预算的98.64%。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占77.89%；公务接待费支出决算1.28万元，占22.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组 个，因公出国（境） 人次。因公出国（境）费支出决算数与上年持平。   

 2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出4.51万元，主要用于低保核、困境儿童、重度残疾人核查等有关工作日常油料消耗、保险费用以及维修保养费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.09万元，下降2.00%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府二十条规定，厉行节约。

    3.公务接待费支出1.28万元，其中：

国内接待费支出1.28万元，国内公务接待19批次，接待128人次；主要用于全省民政系统工作调研和县委、县政府安排的对口接待任务。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0X批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目15个，共涉及资金10279.46万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对老人长寿补助资金等15个预算项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出10279.46万元。从评价情况来看，项目建设能够按照计划执行，预算经费能够满足需求，建设成果能够达到预定目标，产生较好的社会经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映老人长寿补助资金等15个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

老人长寿补助资金项目绩效自评表

老人长寿补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.17分。全年预算数为2111.15万元，执行数为1935.45万元，完成预算的91.68%。项目绩效目标完成情况：2022年工作目标全部完成。发现的主要问题及原因：老人要在每月初的15号前完成刷脸认证，个人的当月补助才可以发放，如果没有完成刷脸认证则该项补助就不能发放，导致补助资金支出率有偏差。下一步改进措施：一是加大普及适龄老人的刷脸认证工作环节，促进补助资金的支出工作；二是加强项目管理工作，严格按照规章制度，按规定的时间节点完成资金的支付。

（三）部门评价结果

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度陵水县民政局本级部门机关运行经费30.77万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。

2022年度陵水县民政局本级部门政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）

。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积1200平方米，其中：办公用房1200平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

年末在建工程11075.88万元。

第四部分  名词解释 

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）