目录

第一部分    陵水县民政局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   陵水县民政局本级2023年单位预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县民政局本级2023年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县民政局概况

一、 主要职能

   民政局主管民间组织管理、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务(收养登记、婚姻登记、流浪乞讨救助)老龄、区划地名等工作。

二、部门预算单位构成

民政局行政编制9名;民政事务服务中心，核定事业编制人员13名)。

第二部分 陵水县民政局本级2023年单位预算表

部门预算公开表链接-陵水县民政局(详见附件)

第三部分 陵水县民政局本级2023年单位预算情况说明

一、关于陵水县民政局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县民政局本级2023年财政拨款收支总预算11225.05万元。其中，收入总计11225.05万元，包括一般公共预算本年收入10714.23万元；政府性基金预算383.40万元。支出总计11225.05万元，包括一般公共服务支出2.27万元；社会保障和就业支出8386.39万元、卫生健康支出2405.8万元、住房保障支出13.41万元、其他支出404.43万元。

二、关于陵水县民政局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县民政局本级2023年一般公共预算当年拨款10820.62万元，比上年预算数减少687.05万元，主要是根据上年末实际支出情况，老人长寿补助经费现在根据每月老人刷脸人数进行实际发放，每月15日前不及时刷脸认证的老人的当月不予以发放补助，待老人进行刷脸认证操作，将一同补发；村特困人员救助供养支出同比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2.27万元，占比0.03%；社会保障和就业支出8,386.39万元，占比77.50%；卫生健康支出2,405.80万元，占比22.23%；农林水支出12.77万元，占比0.12%；住房保障支出13.40万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为2.27万元，比上年预算数增减少5.7万元，主要是主要是厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为151.59万元，比上年预算数增减少80.55万元，主要是厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为2153.8万元，比上年增加1255.26万元，主要原因是按工作任务数量测算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.86万元，比上年减少6.84万元，主要单位内部分工调整，将事业人员划分到下属单位民政事务服务中心，人员减少支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为25.85万元，比上年增加19.43万元。2022年11月开始单位开始缴纳单位部分职业年年金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)2022年预算数为3.9万元，比上年减少1.7万元。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为658.89万元，比上年预算数增加264.11万元，主要是孤儿补助、事实无人抚养儿童等补助标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数60.4万元，比上年预算减少65.5万元，主要是根据上年末实际人数测算。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为443.45万元，比上年预算数减少60.8万元，主要是按实际工作任务数量测算。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为1666.69万元，比上年预算数增加308.03万元，主要是人员增加。

11.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为257.62万元，比上年预算数减少499.93万元，主要是今年安排了县级低保金的预算。

12.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为1308.75万元，比上年预算数减少1330.31万元，主要是今年安排了县级低保金的预算

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为415.7万元，比上年增加19.7万元，主要原因是加大临时救助支出的力度，确保困难群众得到相应的救助。

14.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算数为166.28万元，比上年预算数增加26.28万元。主要原因是新增科目。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为1055.61万元，比上年预算数减少115.55万元。主要原因是根据2021年末实际支出，进行测算。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为12.43万元，比上年预算数增加12.43万元，主要原因是新增科目。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.49万元，比上年预算数减少27.04万元。主要是单位内部机构变动，事业人员划拨到下属单位，只有行政编制。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为21.56万元，比上年增减少18.4万元。事业人员划拨到下属单位，只有行政编制。

19.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为2362.32万元，比上年增减少403.88万元。主要原因是根据上年末实际人数测算。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10.77万元，比上年预算数增加10.77万元，主要原因是新增科目。

21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为2万元，比上年预算数减少0.99万元，主要是根据实际人数测算。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.4万元，比上年预算数减少5.13万元，事业人员划拨到下属单位，只有行政编制。

三、关于陵水县民政局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县民政局本级2023年一般公共预算基本支出为471.72万元，其中：

人员经费447.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资、津贴补贴;

公用经费23.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费等。

四、陵水县民政局本级2023年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县民政局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算数为20.7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7公务用车改革。公务车保有量1辆，计划购置0辆。

公务接待费16万元，比上年预算减少58.82%，减少的主要原因厉行节约，省内接待减少。

（二）2023年我局无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县民政局本级2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县民政局本级2023年政府性基金预算当年拨款404.43万元，比上年预算数增加148.7万元，主要是工程项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出404.43万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）2023年预算数为11.6万元，主要是用于开展福彩业务的宣传及日常活动等支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为392.83万元，主要是养老服务中心道路及路面铺装工程、室外排水工程等。

六、关于陵水县民政局本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2023年陵水县民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

陵水县民政局本级2023年收支总预算11225.05万元。

    七、关于陵水县民政局本级2023年收入预算情况说明

   陵水县民政局本级2023年收入预算11225.05万元，其中：上年结转127.42万元，占1.14%；一般公共预算收入10714.23万元，占95.45%；政府性基金收入383.4万元，占3.42%。比上年预算数减少538.35万元。

八、关于陵水县民政局本级2023年支出预算情况说明

陵水县民政局本级2023年支出预算10820.62万元，其中：基本支出471.72万元，占4.36%；项目支出10348.91万元，占96.47%。比上年预算数减少687.05万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年陵水县民政局本级机关运行经费预算23.8万元；

（二）政府采购情况

2023年陵水黎族自治县民政局本级政府采购预算总额7.025万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.025万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，陵水县民政局本级共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。（有车编、无车编各一辆）

（四）绩效目标设置情况

2023年陵水县民政局本级52个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6447.7851万元、政府性基金195.4万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。