海南省陵水黎族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算

目  录

第一部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

接收60岁以上老人居住为老人提供多样的文化体育活动、提供饮食和医疗等服务工作。。

二、机构设置

纳入陵水县民政局部门2021年度部门决算编制范围预算单位内设机构如下：

（一）办公室

协助领导处理日常工作；负责文秘、档案、保密、统计信息、来访工作；管理本单位人事、财务、会议等工作；开展扶贫、文化、用品用具供应、福利、社会服务等工作。

（二）活动中心

活动中心开展了阅览室、台球室、乒乓球室、棋牌室、麻将室、健身室、书画室、舞蹈室。在日常活动的内容上，老人根据自己兴趣爱好踊跃参与活动。重大节庆日，开展各种纪念和庆祝活动，丰富老人的晚年生活，实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年。

（三）康复中心

组织制定和实施老人健康状况评估、体格检查和健康指导工作。

（四）雅居公寓（老人公寓）

     雅居公寓住有自理老人和半自理老人，24小时安排护理人员值班。

（五）生活中心

 提供老人生活服务；配有餐厅、商场、洗衣室。

第二部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  陵水黎族自治县民政事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计369.26万元，支出总计369.26万元，与2020年度相比，收入、支出各计减少36.90万元，下降9%。主要原因：工程项目类支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数持平。年初结转结余-38.88万元，主要是经营收入小于支出。 2021年经营收入较2020年度决算数减少1.27万元，下降10.20%，主要是因新冠疫情影响，导致入住率低、经营支出高于经营收入。结余分配0.00万元，主要是无资金安排，与2020年度决年算数持平。末结转结余-105.04万元，主要是经营收，因新冠疫情影响，导致入住率低，经营支出高于经营收入。较2020年度决算数增加66.24万元，增长170.37%，主要原因是主要是因新冠疫情影响，经营收入低。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计408.13万元，其中：财政拨款收入396.95万元，占97.26%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入11.18万元，占2.74%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计474.30万元，其中：基本支出254.16万元，占53.59%；项目支出142.79万元，占30.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出77.35万元，占16.31%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计397.92万元，支出总计397.92万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少414.39万元。收入、支出总计各下降54.01%。主要原因是工程项目减少。

财政拨款年初结转结余0.97万元，主要是食堂采购备用金，较2020年度决算数持平，增长0%，主要原因是食堂采购备用金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.95万元，占本年支出合计的99.76%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少401万元，增长下降50.25%，主要原因是工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出396.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.79万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出220.75万元，占55.61%；住房保障（类）支出6.83万元，占1.72%；卫生健康（类）支出97.96万元，占24.68%；社区城乡（类）支出4.99万元，占1.26%；灾害防治及应急管理（类）支出64.62万元，占16.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.82万元，支出决算为396.95万元，完成年初预算的110.39%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为172.48万元，支出决算为172.48万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为9.45万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际情况产生费用缴纳。

5.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为28.80万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：是特困人员入住率人数偏少按实际情况产生费用支付。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际情况产生费用缴纳。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为5.02万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的90%。决算数大于预算数的主要原因：是按工资实际情况变动支付。

8.卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为100.44万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际情况产生费用缴纳。

9.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为7.09万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：是按实际情况产生费用缴纳。

11.灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防事务（项）

年初预算为0万元，上年结余64.62万元，支出决算为64.62万元，决算数大于预算数的主要原因：上年消防改造工程项目经费结余结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出254.17万元，其中：人员经费236.29万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资24.84、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费17.88万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度无安排政府性基金预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。（无）。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。（无）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。（无)

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。（无）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。（无）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是因公出国（境）费。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无安排公务用车购置及运行费。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金123.42万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“集中特困人员生活补贴”等3个项目开展了部门评价，涉及资金123.42万元。从评价情况来看，项目投入合理，目标明确，支撑条件成熟，资金到位及时，经费支出符合规定，该项目有效地改善了集中供养特困人员的生活伙食。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

我部门（单位）在今年省本级部门决算中反映集中特困人员生活补贴经费及运营管理项目绩效自评结果。

集中特困人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为50分。全年预算数为28.8万元，执行数为10.07万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标人数，年度指标值20人，实际完成值12人。发现的主要问题及原因：部分特困不适应中心居住环境及管理模式，退住率较高；另一部分特困老人老人思想封建，不愿意离开老家。

运营管理费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况：项目严格按照预算开支，严格经费支出审批程序，杜绝违规违纪行为的发生。该项目年度预算资金30万元，于当年全部完成支出。项目在执行过程中，严格按照预算科目及有关政策规定进行支出，避免与项目无关的活动支出，确保了项目成本（预算）的有效控制和一定节约。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。。

（四）部门评价项目绩效评价结果。(无)

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度陵水黎族自治县民政事务服务中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度陵水黎族自治县民政事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房9695.28平方米，其他（不含构筑物）30000平方米。

本部门共有车辆0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程64.62万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。