目录

第一部分    陵水县博物馆概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   陵水县博物馆2024年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县博物馆2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县博物馆概况

一、主要职能

（一）认真宣传、贯彻、落实《中华人民共和国文物保护法》等党和国家以及上级文物部门的各项文物保护方针、政策、法律法规，制定、执行本地区的文物保护管理办法，增强全民族全社会的文物保护意识；

（二）制定并组织实施我县文物、博物发展战略纲要、中长期工作规划、工作计划；

（三）全面负责本地区的文物保护工作，做好本地区不可移动文物的管理、普查、调查、登记工作;

（四）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、鉴定工作，落实技术保护措施，确保馆藏文物安全；

（五）充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵，利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列、展览，开展爱国主义宣传教育活动，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展;

（六）协助上级开展本地区田野考古发掘工作，对馆藏文物及标本进行资料整理及科学研究;

（七）协调各级文物部门关系，协助上级开展相关文物保护工作及开展馆际业务交流活动;

（八）完成本地区文物保护材料上报及文物保护单位的申报工作;

（九）协助打击文物犯罪活动，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境;

（十）完成领导交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

    纳入陵水县博物馆2024年部门预算编制范围的预算单位包括：陵水县博物馆本级

第二部分 陵水县旅文局2024年部门预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县博物馆(详见附件)

第三部分   陵水县博物馆2024年部门预算情况说明

一、关于陵水县博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县博物馆2024年财政拨款收支总预算973.21万元。其中，收入总计973.21万元，包括一般公共预算本年收入973.21万元；支出总计973.21万元，包括文化旅游体育与传媒支出938.65万元；社会保障和就业支出20.35万元；卫生健康支出8.74万元;住房保障支出5.47万元。

二、关于陵水县博物馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县博物馆2024年一般公共预算当年拨款973.21万元，比上年预算数增加768.96万元，主要是文化旅游体育与传媒支出和住房保障支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出938.65万元，占比96.45%；社会保障和就业支出20.34万元，占比2.08%；卫生健康支出8.76万元，占比0.9%；住房保障支出5.47万元，占比0.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为870.23万元，比上年预算数增加764.74万元，主要是基本支出增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算数为68.42万元，与上年预算数一致。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.29万元，比上年预算数增加0.9万元，主要是人员工资调整养老保险增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为13.06万元，比上年预算数增加4.54万元，主要是人员工资调整职业年金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.88万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是人员工资调整医疗费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.86万元，比上年预算数减少2.4万元，主要是人员工资调整公务员医疗补助减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5.47万元，比上年预算数增加0.68万元，主要是公积金基数调整住房公积金增加。

三、关于陵水县博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县博物馆2024年一般公共预算基本支出为166.01万元，其中：

人员经费156.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费9.6万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、工会经费以及其他商品和服务支出等。

四、陵水县博物馆2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算已列入县旅文局2024年一般公共预算“三公”经费预算。

（二）2024年我馆无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县博物馆2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

我馆2024年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县博物馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024年陵水县博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

陵水县博物馆2024年收支总预算973.21万元。

    七、关于陵水县博物馆2024年收入预算情况说明

    陵水县博物馆2024年收入预算973.21万元，其中：一般公共预算拨款收入973.21万元，占比100%。

八、关于陵水县博物馆2024年支出预算情况说明

陵水县博物馆2024年支出预算973.21万元，其中：基本支出166.01万元，占17.06%；项目支出807.2万元，占82.94%。比上年预算数增加768.96万元，主要是一般公共预算拨款收入增加和项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年博物馆的机关运行经费预算9.6万元。

（二）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，博物馆共有车辆0辆。

（三）绩效目标设置情况

2024年博物馆有15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金973.21万元。

（四）政府采购数情况

2024年博物馆政府采购数698.502元。

                      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。