2025年陵水黎族自治县交通运输局部门预算

目  录

第一部分    陵水黎族自治县交通运输局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分   陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年部门 预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水黎族自治县交通运输局（部门）概况

一、 主要职能

（1）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署中国特色自由贸易港政策措施。

（2）研究拟订并组织实施全县交通运输法规、规章和发展战略草案，研究推进全县交通运输行业体制改革，研究提出推进中国特色自由贸易港建设涉及交通运输工作方面的意见和建议。

（3）组织编制全县公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划;协调全县民用航空业发展工作。

（4）负责全县农村公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施县重点交通工程建设及县道公路建设和管理工作；指导和监督乡道以下公路建设和管理工作。

（5）负责全县道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责指导城市地铁、轨道交通的运营；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全县农产品运输绿色通道的管理工作；负责全县机动车维修、驾驶员培训行业工作。

（6）负责全县水路运输市场监管工作，拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责全县港口管理工作，负责港口设施安保、危险品运输监督工作。

（7）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准国家、省、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（8）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责组织和协调全县交通战备工作。

（9）负责全县交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（10）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（11）指导全县交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全县交通运输行业教育培训工作。

（12）负责全县交通运输行业涉外工作和招商引资工作。

（13）联系协调海事、邮政、铁路等省垂直管理单位工作。

二、 （14）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

三、 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 陵水黎族自治县交通运输局本级

2.陵水黎族自治县地方公路管理站

第二部分  陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分  陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年部门预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年财政拨款收支总预算12018.08万元。其中，收入总计12018.08万元，包括一般公共预算本年收入8889.98万元、上年结转1794.03万元，政府性基金预算本年收入1334.07万元、上年结转0万元；支出总计12018.08万元，包括一般公共服务支出1.44万元、 社会保障和就业支出107.08万元、卫生健康支出81.97万元、 城乡社区支出1334.07万元、农林水支出7.97万元、 交通运输支出10435.84万元、住房保障支出49.71万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年一般公共预算当年拨款10684.01万元，比上年预算数增加6090.30万元，主要是2025年项目支出功能分类细化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.44万元，占0.013%；社会保障和就业支出107.08万元，占1%；卫生健康支出 81.97万元，占0.77%；农林水支出7.97万元，占0.07%；交通运输支出10435.84万元，占97.68%；住房保障支出49.71万元，占0.46%。     

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2025年预算数为1.44万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是党员人数及委员人数增加，党建工作经费和委员工作补贴增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为66.28万元，比上年预算数减少2.32万元，主要是测算基数变动及人员退休。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为35.21万元，比上年预算数减少82.25万元，主要是2024年补缴2018年1月2021年12月职业年金。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2025年预算数为5.59万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是遗属供养人员补助标准提高。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.70万元，比上年预算数减少4.08万元，主要是测算基数变动及人员变动。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.23万元，比上年预算数减少2.97万元，主要是测算基数变动及人员变动。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为55.04万元，比上年预算数减少2.84万元，主要是测算基数变动人员变动。

8.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算数为7.97万元，比上年预算数持平。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为220.16万元，比上年预算数减少26.01万元，主要是基本支出预算安排减少。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为2916.93万元，比上年预算数增加1903.93万元，主要是项目支出预算安排增加。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为2076.66万元，比上年预算数增加1283.26万元，主要是项目支出预算安排增加。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2025年预算数为392.08万元，比上年预算数减少85.34万元，主要是2025年财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。

13.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）2025年预算数为4000万元，与上年预算数持平，上年度财政安排公共交通运营补助支出功能分类至城市公共设施。

14.交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）2025年预算数为830万元，比上年预算数增加326万元，主要是项目支出预算安排增加。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.71万元，比上年预算数增加1.74万元，主要是住房公积金测算基数变动及人员变动。

三、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年一般公共预算基本支出为860.14万元，其中：

人员经费772.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助;

公用经费87.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为19.01万元，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上年预算持平。2025年度我局无组团出国（境）计划；公务用车购置及运行费13.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.24万元），较上年预算下降3%。下降的主要原因包括：厉行节约。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费5.76万元，较上年预算下降3.03%。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。计划接待0批0人。

（二）2025年我局无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年政府性基金预算当年拨款1334.07万元，比上年预算数减少10813.19万元，主要是财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1334.07万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为144.65万元，比上年预算数减少1619.16万元，主要是财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为589.43万元，比上年预算数减少2924.02万元，主要是财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。

3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算数为600万元，比上年预算数增加600万元，主要是项目支出功能分类细化。

六、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县交通运输局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年收支总预算12018.08万元。

七、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年收入预算情况说明

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年收入预算12018.08万元，其中：上年结转1794.03万元，占14.93%；一般公共预算拨款收入8889.98 万元，占73.97%；政府性基金预算拨款收入1334.07万元；占11.10%。比上年预算数减少129.18万元，主要是财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。

八、关于陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年支出预算情况说明

陵水黎族自治县交通运输局（部门）2025年支出预算12018.08万元，其中：基本支出860.14万元，占7.16%；项目支出11157.95万元，占92.84%。比上年预算数减少4722.89万元，主要是财政资金紧缩，项目支出预算安排减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年陵水黎族自治县交通运输局（部门）的机关运行经费预算87.26万元。

（二）政府采购情况

2025年陵水黎族自治县交通运输局（部门）政府采购预算总额7.79万元，其中：政府采购货物预算7.79万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，陵水黎族自治县交通运输局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年陵水黎族自治县交通运输局（部门）53个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算10684.01万元、政府性基金1334.07万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。