中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 4

第二部分  中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度部门决算公开表 4

第三部分 中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室部门2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明……10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明…11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

 第一部分  中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门职责

   1、 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本县相关政策和规定，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

2、负责管理全县党政机关、人大、政协、监察机关、各民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

3、研究拟订并组织实施全县行政管理体制改革与机构改革的实施方案。

4、负责全县行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全县行政编制和事业编制分配、调整方案。

5、协调县直各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

6、审核县直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核全县党政机关、人大、政协、监察、各民主党派机关、人民团体机关的机构设置与调整；审核县级开发区（园区）机构编制事项。

7、研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制和机构改

革实施方案；审核全县事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；执行事业单位机构编制标准及实施办法。

8、研究拟订并组织实施全县事业单位登记管理的政策和办法，负责县直及经授权省在陵水事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调全县各事业单位的登记管理工作；负责管理县直机关、事业单位统一代码标识工作。

9、监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，对违规情况提出处理意见。

10、负责机构编制统计、核查和机构编制实名制管理、控岗管理、工资统发审核等工作。

10、完成县委、县委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室部门本级

（二）中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分  中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

   十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  中共陵水黎族自治县委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2022年度收、支总计204.21万元，与2021年度相比，收入、支出总计增加4.52万元，增加2.26%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。使用非财政拨款结余0万元。年初结转结余0.48万元，主要是主要是乡村振兴工作队相关经费，较2021年度决算数减少，主要是乡村振兴工作队相关经费。年末结转结余0.48万元，主要是乡村振兴工作队相关经费，较2021年度决算数减少2.73万元，主要原因：主要是乡村振兴工作队相关经费的结余。

    二、收入决算情况说明
    本年收入合计203.73万元，其中：财政拨款收入203.73万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.73万元，其中：基本支出180.06万元，占88.38%；项目支出23.67万元，占11.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计204.21万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加4.52万元，增加2.26%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加。

财政拨款年初结转结余0.48万元，较2021年度决算数咸少2.73万元，减少85.04%。

财政拨款年末结转结余0.48万元，较2021年度年末决算数咸少2.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出203.73万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.25万元，增加3.68%，主要原因是人员调入，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出203.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.95万元,占69.19%；社会保障和就业（类）支出20.42万元,占10.03%；卫生健康（类）支出16.23万元,占7.96%；城乡社区（类）支出4.98万元,占2.45%；农林水（类）支出8.98万元，占4.40%；住房保障（类）支出12.17万元,占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.18万元，支出决算为203.73万元，完成年初预算的92.52%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算数为3.98万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因：驻村工作人员12月份经费支出结余到下年。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）

年初预算数为151.66万元，支出决算为126.10万元，完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因：经费支出减少，励行节约。

    3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）

    年初预算数为16.90万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的66.39%。决算数小于预算数的主要原因：费支出减少，励行节约。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为14.79元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因：每月申报养老保险缴交按实际产生缴纳。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为0元，支出决算为6.82万元，为年初调剂经费，用于缴交机关事业单位职业年金费用支出。

    6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

   年初预算数为7.86万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的78.49%。决算数小于预算数的主要原因：每月申报单位医疗保险缴交按实际产生缴纳。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

   年初预算数为8.90万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，支出增多，按每月基数申报缴纳。

   8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

   年初预为5.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数算数的主要原因：工作已完成，励行节约，减少支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

   年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，为年中调剂经费，用于派驻县派定点帮扶单位专项工作经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算数为11.09万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，支出增多，按每月工资比例自动扣缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出180.06万元，其中：人员经费158.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费21.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。        

   （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。                     

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00元。

   （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。     

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.26万元，支出决算为0.6万元，完成预算的5.32%。

    （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元。

    2.公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.6万元，主要用于公务用车的运行及维护费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.2万元，下降87.50%。主要原因是遵守节约环保出行 ，规范公务用车。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金5万元，自评覆盖率达到100%。

我部门共组织对“2022年社会文明大行动及双创经费项目”1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金5万元。我单位采取以下主要措施：一是加强组织领导。按照工作要求，组织召开会议，安排部署预算绩效管理及评价工作，明确分管领导负责组织、协调和督促落实此项工作，综合室及电子政务中心有关工作人员负责具体工作。二是制定工作实施计划，稳步推进。加强沟通协调，制定工作计划，明确责任主体和规范工作内容，确保绩效评价工作有序开展，并按时报送。从评价情况来看，我部门在“2022年社会文明大行动及双创经费项目”项目等资金管理方面始终严格执行有关财经纪律和规定，资金支出管理程序规范，较好的发挥其效益，预算绩效也符合预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会文明大行动及双创经费项目自评得分为96.98分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作有待进一步提升；二是绩效评价工作机制有待进一步健全。下一步改进措施：健全工作机制，转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，切实提高管理水平和资金使用效益，牢固树立绩效管理理念。 

（三）重点项目绩效评价情况。

       无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

        无

    十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度我办机关运行经费21.58万元，比年初预算数减少2.22万元，减少9.32%。主要原因是：励行节约，支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度编办部门政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年度12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

部门价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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