2022年县委编办本级预算说明

                目  录

第一部分  县委编办概况

    一、 主要职能

第二部分  县委编办2022年单位预算情况表

    一、 财政拨款收支总表

    二、 一般公共预算支出表

    三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

    六、 政府性基金预算“三公”经费支出表。

    七、 部门收支总表

    八、 部门收入总表

    九、 部门支出总表

    十、项目支出绩效信息表

    第三部分  县委编办2022年单位预算情况说明

    第四部分  名词解释

          第一部分 陵水县编委办本级概况

      一、 主要职能

（一） 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订本县相关政策和规定，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及行政管理体制改革方面的意见和建议。

（二）负责管理全县党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派机关、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（三） 研究拟订并组织实施全县行政管理体制改革与机构改革的实施方案。

（四）负责全县行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全县行政编制和事业编制分配、调整方案。

（五）协调县直各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（六）审核县直各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项；审核全县党政机关，人大、政协、监察、各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整；审核县级以上开发区（园区）机构编制事项。

（七）研究拟订并组织实施全县事业单位管理体制和机构改革实施方案；审核全县事业单位机构编制方案和机构编制调整事项；执行事业单位机构编制标准及实施办法。

（八）研究拟订并组织实施全县事业单位登记管理的政策和办法，负责县直及经授权省在陵水事业单位的登记管理和监督检查工作；指导、协调全县各事业单位的登记管理工作；负责管理县直机关、事业单位统一代码标识工作。

（九）监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，对违规情况提出处理意见。

（十）负责机构编制统计、核查和机构编制实名制管理、控岗管理、工资统发审核等工作。

（十一）完成县委、县委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

    第二部分  县委编办本级2022年单位预算情况表

部门预算公开表链接-陵水县委编办本级(详见附件)

第三部分  县委编办2022年单位预算情况说明

 一、关于县委编办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

  县委编办2022年财政拨款收支总预算220.18万元。其中，收入总计220.18万元，包括一般公共预算本年收入220.18万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计220.18万元，包括一般公共服务支出172.55万元、社会保障和就业支出14.79万元、卫生健康支出16.76万元、城乡社区支出5.00万元、住房保障支出11.09万元。

 二、关于县委编办2022年一般公共预算当年拨款情况说明 

 (一)一般公共预算当年规模变化情况

 县委编办2022年一般公共预算当年拨款220.18万元，比上年预算数减少17.67万元，主要是人员调出，经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出172.55万元，占比78.37%；社会保障和就业支出14.79万元，占比6.72%；卫生健康支出16.76万元，占比7.61%；城乡社区支出5.00万元，占比2.27%；住房保障支出11.09万元，占比5.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为3.98万元，为今年新增驻村工作队其他生活补助经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2022年预算数为151.66万元，比上年预算数减少13.56万元，主要是人员调出，基本支出经费减少。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算数为16.90万元，比上年预算数减少3.9万元，主要是项目支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.79万元，比上年预算数减少1.61万元，主要是人员调出，基本支出经费减少。

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.86万元，比上年预算数减少0.85万元，主要是人员调出，基本支出经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.90万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是人员调出，基本支出经费减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为5万元，比上年预算数持平，主要是环境卫生保洁支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.09万元，比上年预算数减少1.21万元，主要是人员调出，基本支出经费减少。

三、关于县委编办2022年一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2022年一般公共预算基本支出为200.01万元，其中：

人员经费176.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用。

公用经费23.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费 、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、救济费 、资本性支出、办公设备购置。

四、陵水县委编办2022年“三公”经费预算情况说明

陵水县委编办2022年“三公”经费预算数为11.26万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费4.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元），与上年预算下降4%。下降的主要原因公务用车预算下调。

公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费6.46万元，与上年预算数下降5%。下降的主要原因为公务接待预算下调，计划接待5批50人。

五、关于陵水县委编办2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

我办2022年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县委编办2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算原则，2022年陵水县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。

陵水县委编办2022年收支总预算220.18万元。

七、关于陵水县委编办2022年收入预算情况说明

 陵水县委编办2022年收入预算220.18万元，其中：经费拨款收入220.18万元，占100%，比上年预算数减少20.4万元，主要是人员调出，支出经费减少。

八、关于陵水县委编办2022年支出预算情况说明

陵水县委编办2022年支出预算220.18万元，其中：基本支出200.01万元，占90.84%；项目支出20.17万元，占9.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年县委编办本级及下属事业单位县委编办电子政务中心的机关运行经费预算23.80万元。

（二）政府采购情况

2022年县委编办本级无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况 

    截至2022年12月31日，县委编办本级单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年县委编办13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算220.18万元、政府性基金0万元。

          第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。