陵水县委办公室保卫科

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 保卫科部门部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分 保卫科部门2020年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分 保卫科部门2020年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分 名词解释13

第一部分 保卫科部门（单位）部门概况

1. 部门（单位）职责

陵水黎族自治县委办公室保卫科，隶属县机关事务服务中心，为副科级财政全额预算管理事业单位，编制人数4名，带领劳务外包（海南警盾安保股份有限公司和中保卫士（海南）保安服务公司）保卫人员79名从事治安保卫工作。负责县四大机关办公楼（区）、县政务服务中心楼区、老县委三处的安全保卫；协助消防部门做好三处办公楼（区）的消防工作；负责节假日的值班巡逻；预防和打击犯罪分子的破坏活动，维护治安秩序。负责安保劳务外包服务政府采购的管理和监督，加强保卫队伍建设。负责大院及人民会堂、县政务服务中心楼区内举办的各项论坛、会议、典礼、仪式及电台、电视直播活动的人员、车辆的安全保卫工作；承担县领导及上级部门交办的其他安保工作。

   二、机构设置

纳入部门2020年度部门决算编制范围，陵水县委办公室保卫科（无下属单位）

第二部分 保卫科部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 保卫科部门2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明
      保卫科2020年度收入总计325.06万元，与2019年度（397.539万）相比，减少72.479万元，减少22.30%。主要原因：1、是年初预算经费减少；2、2020年县政务服务中心楼区开始安保劳务外包减少保安,外包费用减少。

     2020年总支出325.06万元，与2019年度相比，减少22.30%。主要原因：1、是年初预算经费减少；2、2020年县政务服务中心楼区开始安保劳务外包减少保安,外包费用减少。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计325.06万元，其中：财政拨款收入325.06万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计325.06万元，其中：一般公共服务支出325.06万元元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

保卫科2020年度财政拨款收入325.06万元，与2019年度相比，减少72.479万元，减少22.30%。主要原因：一是年初预算经费减少；二、2020年县政务服务中心楼区开始安保劳务外包减少保安,外包费用减少。

财政拨款支出325.06万元，与2019年度相比，减少72.479万元，减少22.30%。主要原因：一是年初预算经费减少；二、2020年县政务服务中心楼区开始安保劳务外包减少保安,外包费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

保卫科2020年度一般公共预算财政拨款支出325.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.479万元，减少22.30%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

保卫科2020年度一般公共预算财政拨款支出325.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.06万元，占100%，其他为0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.06万元，支出决算为325.06万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为325.06万元，支出决算为325.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：1、安保劳务外包服务费按预算支出100%完成；2、保卫工作经费支出100%完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，伙食费，伙食补助费，绩效工资，其他工资福利支出等，离休费，退职（役）费，抚恤金，生活补助，救济费，医疗费，助学金，奖励金，生产补贴，住房公积金，提租补贴，购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国(境)费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。（上述数字取自公开06表）

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0元，较2019年度持平。原因：保卫科没有此项预算开支。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0元，较2019年度持平：保卫科没有此项开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，主要原因是保卫科没有此项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与2017年持平。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元，年末公务用保有量0辆，公务用车购置及运行费支出与2017年持平。

（3）公务接待费支出0元，全年国内公务接待0批次，接待0人次，国（境）外公务接待0批次；其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0元，与2017年持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金519万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

1. 财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度保卫科部门（单位）机关运行经费0万元，与2019年持平。

（二）政府采购支出情况。

2020年度保卫科部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出462万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积40平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型2辆，其他车型主要是四轮马西尔电动车

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

没有年末在建工程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）