陵水黎族自治县生态环境局2023年度

部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、部门职责3

二、机构设置2

第二部分2023年度部门决算公开表4

第三部分2023年度部门决算情况说明4

一、收入支出总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明11

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明15

十一、其他重要事项情况说明16

第四部分名词解释.17

第一部分 基本情况

    一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护的地方性法规、规章草案；拟定并组织实施全县环境保护政策、规划，监督实施全县重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境保护工作。

（二）负责监督管理全县减排目标的落实。组织制定并监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划，确定气、水、海洋等纳污能力；监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（三）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、工业噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。

（四）负责核与核辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全；参与核事故应急处理，编制辐射环境事故应急预案。

（五）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；按管理权限组织审批或审查重点开发建设域、规划、项目环境影响评价文件；拟订并组织实施生态环境准入清单。

（六）负责全县生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测；组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布重大生态环境信息和生态环境状况公报。

（七）组织开展全县生态环境保护督察。建立健全全县生态环境保护督察制度，配合中央生态环境保护督察和省生态环境保护督查工作，组织协调本县生态环境保护督察工作。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县生态环境局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.陵水黎族自治县生态环境局（本级）

2.陵水县黎族自治县生态环境监测站（下属单位）

第二部分2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    2022年度陵水黎族自治县生态环境局部门收入总计7309.8万元，支出总计7309.8万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少4470.29万元，下降37.95%。主要原因：合理安排预算项目减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平，主要原因是:今年和去年都没有使用非财政拨款结余这项支出。年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：合理安排预算支出减少资金结转结余情况。结余分配0.00万元，主要原因是：今年没有结余分配，较2022年度决算数持平，主要原因是：今年和去年没有结余分配。年末结转和结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是：合理安排预算加大支出力度减少结余结转。

二、收入决算情况说明
    本年收入7309.8万元，其中：财政拨款收入7309.8万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出7309.8万元，其中：基本支出488.52万元，占6.68%；项目支出6821.29万元，占93.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入7309.8万元，支出7309.8万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出各减少4470.15万元，下降37.95%，主要原因：合理安排预算项目减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是合理安排预算加大支出力度减少结余结转，较2022年度决算持平，主要原因是:今年和去年都没有年初财政拨款结转和结余。财政拨款年末结转和结余0.00万元，主要原因是：合理安排预算加大支出力度减少结余结转，较2022年度年末决算数持平。主要原因是:今年和去年都没有年末财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6354.37万元，占本年支出合计的86.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4379.29万元，下降40.8%，主要原因是:合理安排预算项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6354.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.17万元，占1.29%；卫生健康（类）支出41.27万元，占0.65%；节能环保（类）支出6186.57万元，占97.36%；农林水支出（类）支出19.97万元，占0.31%；住房保障（类）支出24.4万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9855.01万元，支出决算为6354.37万元，完成年初预算的64.48%。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为30.97万元，支出决算数为28.34万元，完成年初预算数的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排年初预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为45.81万元，支出决算数为53.84万元，完成年初预算数的117.53%。决算数大于预算数的主要原因是：中途追加2014-2017年职业年金存量应记实资金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为11.31万元，支出决算数为8.15万元，完成年初预算数的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为5.14万元，支出决算数为4.95万元，完成年初预算数的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排年初预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为23.47万元，支出决算数为28.16万元，完成年初预算数的119.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增多。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为184.66万元，支出决算数为175.5万元，完成年初预算数的95.04%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）年初预算数为90.39万元，支出决算数为99.85万元，完成年初预算数的110.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为400.52万元，支出决算数为209.92万元，完成年初预算数的52.41%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算数为105万元，支出决算数为96.93万元，完成年初预算数的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算数为1909万元，支出决算数为56.57万元，完成年初预算数的2.96%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为2660.47万元，支出决算数为1699.21万元，完成年初预算数的63.87%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算数为50万元，支出决算数为41.22万元，完成年初预算数的82.44%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为1310万元，支出决算数为1064.07万元，完成年初预算数的81.23%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算数为2080万元，支出决算数为2073.95万元，完成年初预算数的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

15.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为921.43万元，支出决算数为669.34万元，完成年初预算数的72.64%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.4万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：中途追加了陵水县椰林镇卓杰村委会东排村违规建设农村人工湿地项目处罚款，因此决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.09万元，完成年初预算数的100%。决算数大于预算数的主要原因是：中途追加了陵水县提蒙乡老长村委会樟香坝水质自动监测站占地建设处罚款，因此决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为3.6万元，支出决算数为4.48万元，完成年初预算数的124.44%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加中途财政下达了一笔乡村振兴工作队相关经费0.89万元，因此决算数大于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.23万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出488.52万元，其中：人员经费445.08万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的救济费。公用经费43.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的房办公设备购置、

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出955.43万元，占本年支出合计的13.07%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少90.86万元，下降8.68%，主要原因是：项目支出少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出955.43万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出795.43万元，占83.25%；城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出160万元，占16.75%；与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少90.86万元，下降8.68%，主要原因是：项目支出少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为960万元，支出决算为955.43万元，完成年初预算的99.52%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为800万元，支出决算数为795.43万元，完成年初预算数的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出少。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算数为160万元，支出决算数为160万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算与决算支出一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：今年和去年都没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0.00万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：今年没有国有资本经营预算安排和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.91万元，完成预算的98.71%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.07万元，增长1.02%，主要原因是:因工作需要公务接待次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.69万元，占96.82%；公务接待费支出决算0.22万元，占3.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

无

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要无购置公务用车，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.69万元，主要用于车辆维修保养、维修费、燃料费以及外出执行工作。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.09万元，下降1.33%。主要原因是：一是加强车辆日常保养，降低车辆故障率；二是出车次数减少。

3.公务接待费支出0.22万元，其中：

国内接待费支出0.22万元，国内公务接待3批次，接待22人次；主要用于省内调研人员公务接待工作用餐。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要今年没有国（境）外接待。

公务接待费支出决算数等于预算数的主要原因是：预算与决算支出一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目56个，共涉及资金11375.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度财政预算一体化系统中2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金955.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

陵水黎族自治县生态环境局本级在单位决算中反映“陵水黎族自治县三才镇牛堆村委会污水治理工程”等18个重点项目。“陵水黎族自治县三才镇牛堆村委会污水治理工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为1046.29万元，执行数为1046.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“陵水黎族自治县三才镇牛堆村委会污水治理工程”项目自评得分为10分,拨付及时率为100%，能较好地达到预期。发现的主要问题及原因：一是项目支出运行实践经验还欠缺；二是管理方面有待提高。下一步改进措施：一是项目编制做到科学合理；二是加强项目管理工作。

(三）部门评价结果。

无

（四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度陵水黎族自治县生态环境局本级机关运行经费35.38万元，比年初预算减少3.78万元，降低9.65%。主要原因是：主要原因是：一是贯彻落实中央过紧日子厉行勤俭节约，二是加强办公大楼及设备的日常维护管理，降低故障率，减少维修费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度陵水黎族自治县生态环境局本级政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

年末在建工程56758.19万元。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

8.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

9.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

14.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）

15.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

16.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）