附件1

陵水黎族自治县生态环境监测站部门  (本级）2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分陵水黎族自治县生态环境监测站基本情况概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分陵水黎族自治县生态环境监测站2023年度部门决算公开表4

一、收入支出决算公开表4

二、收入决算公开表4

三、支出决算公开表4

四、财政拨款收入支出决算公开表4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表4

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表4

第三部分陵水黎族自治县生态环境监测站2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明10

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

13

十二、预算绩效情况说明13

十三、其他重要事项情况说明14

第四部分 名词解释15

第一部分陵水黎族自治县生态环境监测站部门概况基本情况

1. 部门（单位）职责

贯彻执行《环境监测工作条例》 、《环境监测技术规范》和环境保护相关法律法规，负责我县行政区域的生态环境执法监测、污染源监督性监测和环境常规监测任务，编制环境监测各类监测报告、环境质量报告,对环境各要素(空气、水、噪声、土壤等)进行监测，及时准确、科学系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势，承担应急监测任务，负责污染事件的调查监测，完成县委县政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入陵水黎族自治县生态环境监测站本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位是陵水黎族自治县生态环境监测站部门本级

第二部分陵水黎族自治县生态环境监测站

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

       九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

             公开表（见正文附件）。

       十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

             公开表（见正文附件）。

      十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

             公开表（见正文附件）。以上报表见附件1。

第二部分陵水黎族自治县生态环境监测站

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
  2023年度陵水黎族自治县生态环境监测站本级收入、支出总计249.41万元，与2022年度相比，收入、支出总计各上升34.47万元，上升13.82%。主要原因：一是由于节能环保支出额度增加；二是卫生健康支出增加以及自然资源海洋气象等支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少0.00万元，主要原因是财政拨款结余持平。年初结转结余0.00万元，主要是年初预算在限期内按时完成，较2022年度年初结转结余持平，增长0%，主要原因是年初预算在限期内按时完成。结余分配0.00万元，主要是结余无分配花销；较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是分配数无增加。年末结转结余0.00万元，主要是定期完成花销无结转结余，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度以及上年度及时完成支付。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计249.41万元，其中：财政拨款收入249.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.41万元，其中：基本支出152.48万元，占61.13%；项目支出96.93万元，占38.50%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计249.41万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加34.47万元，上升13.82%。主要原因：一是由于社会保障和就业支出和节能环保支出增加；二是卫生健康支出增加以及自然资源海洋气象等支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是2023年无财政拨款年初结转结余，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因与2022年一致。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2023年无年未结转结余，较2022年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.47万元，上升13.82%，主要原因是节能环保支出等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出249.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.31万元，占10.54%；卫生健康支出（类）17.11万元，占6.86%；节能环保（类）196.78万元，占78.89%；住房保障（类）支出9.2万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.14万元，支出决算为249.41万元，完成年初预算的103%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）

年初预算为9.67万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度中途有养老社保基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为15.12万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是2023年度中途职业年金缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.14万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：2023年有退休人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为9.56万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的127.19%。决算数大于预算数的主要原因：2023年调整公务员医疗补助基数

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）  

年初预算为90.39万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的110.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是监测与监察支出厉行节约。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）  

年初预算为105万元，支出决算为96.93万元，完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是监测与监察支出厉行节约。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.26万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的126.72%。决算数大于预算数的主要原因：2023年度住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出152.48万元，其中：人员经费144.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经8.05万元，主要包括：一、商品和服务支出包含：电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等；二、资本性支出包含：办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是主要原因是今年和去年都没有政府性资金预算安排和支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：无预算无决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无预算无决算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0（类）支出0万元，占0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因：一是无预算无决算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无支出。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无支出。本年决算数较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无支出。

       2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要是无购置公务用车，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是无公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。本年决算数较上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务用车。

  3.公务接待费支出0.00万元，主要是无公务接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要是无接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是无接待人员。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。2023年无十、十一项。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我站组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金105万元，自评覆盖率达到92.19%。

共组织对“环境监测站工作经费”、“机动车遥感监测平台经费”等3个项目开展了部门评价，涉及资金105万元。从评价情况来看，根据绩效评价的数据看3个项目达到厉行节约情况，达成率都在99.9%完成率。

开展整体支出绩效评价，涉及资金105万元。从评价情况来看，准确有效保障各项目持续正常运行，方便可见成效及节约程度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

       无

    （三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

无此类经费支出。

    （二）政府采购支出情况。

2023年度生态环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门单位共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。