目录

第一部分  光坡镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   光坡镇人民政府2021年单位预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   光坡镇人民政府2021单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出明细表

十、项目支出绩效信息表

第一部分   光坡镇人民政府2021概况

一、 主要职能

（一） 主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

（2）执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入光坡镇人民政府2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

光坡镇人民政府本级

第二部分    光坡镇人民政府2021年单位预算情况说明

一、关于光坡镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

光坡镇人民政府2021年财政拨款收支总预算17399.68万元。其中，收入总计 17399.68万元，包括一般公共预算本年收入16649.68万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入750万元、上年结转0万元；支出总计17399.68万元，包括一般公共服务支出  974.55万元、国防支出35万元、公共安全支出12万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出376.45万元、卫生健康支出108.45万元、节能环保支出1870.87万元、城乡社区支出4514.45万元、农林水支出7249.76万元、交通运输支出1296.50万元、住房保障支出941.64万元、灾害防治及应急管理支出15万元，结转下年0万元。

二、光坡镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

光坡镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款16649.68万元，比上年预算数减少11855.5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出974.55万元，占5.6%； 国防（类）支出35万元，占0.2%；公共安全（类）支出12万元，占0.07%；文化体育与传媒（类）支出5万元，占0.03%； 社会保障和就业（类）支出376.45万元，占2.16%；卫生健康（类）支出108.45万元，占0.62%；节能环保支出4,248.14万元，占10.75%；城乡社区（类）支出4514.45万元，占25.95%； 农林水（类） 支出7249.76万元，占41.67%；交通运输支出1296.50万元，占7.45%；住房保障支出941.64万元，占5.41%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算数为20.4万元，比上年预算数增加8.4万元，主要是工作任务量有所增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为476.9万元，比上年预算数减少74.07万元。主要是根据预算安排。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2021年预算数为116.75万元，比上年预算数增加16.45万元，主要是工作任务量有所增加。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为9万元，比上年预算数减少11万元，主要是严控支出。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为20.25万元，比上年预算数减少5.75万元，主要是工作任务量有所减少。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算数为330.25万元，比上年预算数减少9.75万元，主要是严控支出。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2021年预算数为35万元，比上年预算数减少35万元，主要是工作任务量有所减少。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为12万元，比上年预算数减少28万元，主要是工作任务量有所减少。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数减少284.72万元，主要是2021年文化和旅游文化活动预算减少。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为13万元，比上年预算数减少12万元，主要是工作任务量有所减少。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为289万元，比上年预算数增加237万元，主要是工作任务量有所增加。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为56.76万元，比上年预算数减少7.91万元，是根据预算安排。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为12.6万，比上年增加11.2万元,主要是预算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事25.95万，比上年预算数增加2.6万元，主要是2021年行政事业单位医疗行政单位医疗预算增加。

15.（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为39万，比上年预算数减少1.6万元，主要是2021年行政事业单位医疗公务员医疗补助预算减少。

16.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算数为28.5万元，比上年预算数减少1.5万元，根据单位预算。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为500万，与上年持平。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村事业（项）2021年预算数为423.02万，比上年增加423.02万元,主要是预算增加。

19. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）2021年预算数为2946.19万，比上年预算数减少2442万元，主要是工作任务量有所减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为40万，比上年预算数增加40万元，主要是工作任务量有所增加。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为1395万，比上年预算数增加1395万元，主要是工作任务量有所增加。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年预算数为2799.51万，比上年预算数增加2757.51万元，主要是工作任务量有所增加。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为70.22万，比上年预算数减少163.38万元，主要是2021年扶贫其他扶贫支出工作量减少。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为1772万，比上年预算数减少741.4万元，主要是2021年农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助预算减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为42.57万，比上年预算数减少5.93万元，主要是2021年住房改革支出住房公积金预算减少。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）城乡社区住宅支出（项）2021年预算数为600万，比上年预算数增加600万元，主要是2021年主要是工作任务量有所增加。

27 . 灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算数为15万，比上年预算数增加5万元，主要是2021年灾害防治及应急管理支出预算增加。

三、关于光坡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

光坡镇人民政府2021年一般公共预算基本支出为1917.15万元，其中：

人员经费1848.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 住房公积金、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

公用经费69.04万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、 差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、光坡镇人民政府2021年“三公”经费预算情况说明

光坡镇人民政府2021年“三公”经费预算数为22.90万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），较上年预算减少7.4%，减少的主要原因包括：严控三公支出，车辆维修（维护）费减少。

公务接待费7.9万元，比上年预算减少3.7%减少的主要原因包括：严控三公支出，厉行节约，公务接待费用减少。

五、关于光坡镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

光坡镇人民政府2021年政府性基金预算当年拨款750万元，比上年预算数减少4820.15万元，主要是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出4514.45万元，2021年政府性基金预算当年拨款750万元，占16.61%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）2021年预算数为750万元，比上年预算数减少4820.15万元，主要用于城乡社区支出，拆迁补偿支出、城市公共设施建设。

六、关于光坡镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，光坡镇人民政府2021所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生计划支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。光坡镇人民政府2021年收支总预算17399.68万元。

七、关于光坡镇人民政府2021年收入预算情况说明

光坡镇人民政府2021年收入预算17399.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入16649.68万元，占95.69%；政府性基金收入 750万元，占4.31%。

八、关于光坡镇人民政府2021年一般公共预算支出情况说明

光坡镇人民政府2021年一般公共预算支出16649.68万元，其中：基本支出1917.15万元，占11.5%；项目支出14732.53万元，占88.5%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

光坡镇人民政府2021年本级的机关运行经费预算69.04万元。

（二）政府采购情况

光坡镇人民政府2021年政府本级采购预算总额5.05万元，其中：政府采购货物预算5.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，光坡镇人民政府本级预算单位共有车辆3辆，3辆全部为应急用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年光坡镇人民政府94个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算17399.68万元。

第三部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。