2024年陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算

目 录

1.   陵水黎族自治县粮食和物资储备中心概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1.   陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1.   陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算情况说明

2. 名词解释

1. 陵水黎族自治县粮食和物资储备中心概况

1. 主要职能

1. 贯彻落实党和国家有关粮食和物资储备方面的方针政策、法律法规，执行县委、县政府有关粮食工作决策部署；

2. 负责协助研究提出我县粮油战略物资储备规划、储备品种目录的建议，完善粮油储备体系和运营方式，协助行政主管部门指导和监督地方储备粮承储企业落实国家战略和应急粮食储备物资的收储、轮换和日常管理工作，协助落实有关动用计划和指令；

3. 负责协助开展粮食和物资行业的调查研究和统计汇总，强化全县粮食和物资市场行情预测和监测预警，协助行政主管部门指导县辖区粮油企业认真做好另外粮源调度、应急加工等保供稳价工作；

4. 负责协助指导国有粮食企业做好全县粮食总量供求和驻陵部队口粮需求调拨调剂，确保我县粮食总量供求平衡和军需民食，协助落实粮食安全党政同责责任制工作；

5. 协助完善防范粮食和物资市场风险应急机制，做好粮食应急预案随时启动的各项工作；

6. 完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

无（本单位是二级单位）

第二部分陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算表

部门预算公开表链接-陵水黎族自治县粮食和物资储备中心(详见附件)

第三部分 陵水黎族自治县粮食和物资储备中心预算情况说明

一、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年财政拨款收支总预算970.78万元。其中，收入总计970.78万元，包括一般公共预算本年收入827.45万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入143.33万元、上年结转0万元；支出总计970.78万元，包括一般公共服务支出827.45万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金预算本年支出143.33万元，结转下年0万元。

二、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年一般公共预算当年拨款827.45万元，比上年预算数增加56.18万元，主要是支出项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出827.45万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为1.44万元，比上年预算数减少0.48万元，主要是厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.01万元，比上年预算数增加1.83万元，主要是基本养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为33.01万元，比上年预算数增加19.67万元，主要是今年职业年金单位部分开始实缴。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为7.8万元，比上年预算数增加1.3万元，主要是测算金额增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.03万元，比上年预算数增加0.97万元，主要是基本医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为19.47万元，比上年预算数减少2.91万元，主要是公务员医疗补助缴费基数上下浮动。

7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为1.2万元，比上年预算数减少2.78万元，主要是根据县乡村振兴工作定点帮扶工作安排调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.75万元，比上年预算数增加1.37万元，主要是住房公积缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2024年预算数为1.58万元，为今年新增预算。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2024年预算数为40万元，与上年预算数持平。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2024年预算数为152.08万元，比上年预算数增加15.26万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有上下浮动。

12粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2024年预算数为112.07万元，比上年预算数增加20.37万元，主要是根据年度工作任务，各项目之间预算安排有上下浮动。

1. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油差价补贴（项）2024年预算数为400万元，与上年预算数持平。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）2024年预算数为20万元，与上年预算数持平。

三、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年一般公共预算基本支出为256.85万元，其中：

人员经费226.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费30.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

四、陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.35万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费4.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.55万元），与上年预算下降3.19%。下降主要原因包括：厉行节约。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费6.8万元，与上年预算下降15%。下降主要原因包括：厉行节约。

（二）陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年政府性基金预算当年拨款143.33万元，上年无此项预算，今年新增143.33万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出143.33万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为143.33万元，主要用于粮食储备库的建设。

六、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水黎族自治县粮食和物资储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年收支总预算970.78万元。

七、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年收入预算情况说明

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年收入预算970.78万元，其中：一般公共预算收入827.45万元，占85.24%；政府性基金预算拨款收入143.33万元，占14.76%。比上年预算数增加199.51万元，主要是今年新增多个预算项目。

八、关于陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年支出预算情况说明

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心2024年支出预算970.78万元，其中：基本支出256.85万元，占26.46%；项目支出713.93万元，占73.54%。比上年预算数增加199.51万元，主要是今年新增多个预算项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，陵水黎族自治县粮食和物资储备中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

陵水黎族自治县粮食和物资储备中心27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算827.45万元、政府性基金143.33万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。