目 录

第一部分 本号镇人民政府（单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 本号镇人民政府（单位）2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 本号镇人民政府（单位）2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 本号镇人民政府（单位）概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然和生态环境的保护、做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的扶贫就业、民政、计划生育、卫生、体育等公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神建设，丰富群众文化生活，提高移风易俗。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

第二部分本号镇人民政府（单位）2025年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表，详见附件）

第三部分 本号镇人民政府（单位）2025年部门预算情况说明

一、关于本号镇人民政府（单位）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

本号镇人民政府（单位）2025年财政拨款收支总预算15065.38万元。其中，收入总计15476.81万元，包括一般公共预算本年收入13374.80万元、上年结转392.84万元，政府性基金预算本年收入1690.58万元、上年结转18.59万元；支出总计15476.81万元，包括一般公共服务支出2.87万元、文化旅游体育与传媒支出8.99万元、社会保障和就业支出201.11万元、卫生健康支出122.32万元、节能环保支出453.50万元、城乡社区支出1709.16万元、农林水支出12820.77万元、交通运输支出14.47万元、 住房保障支出143.61万元，结转下年0万元。

二、关于本号镇人民政府（单位）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本号镇人民政府（单位）2025年一般公共预算当年拨款13767.65万元，比上年预算数增加7549.71万元，主要是各类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2.87万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出8.99万元，占0.06%；社会保障和就业支出201.11万元，占1.46%；卫生健康支出122.32万元，占0.89%；节能环保支出453.50万元，占3.29%；农林水支出12820.77万元，占93.1%；交通运输支出14.47万元，占0.11%；住房保障支出143.61万元，占1.04%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为2.87万元，比上年预算数减少5.05万元，主要是压减一般性支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为4.34万元，比上年预算数减少5.12万元，主要是压减一般性支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为4.64万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.57万元，比上年预算数增加11.59万元，主要是人员养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.68万元，比上年预算数减少102.16万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）3.18万元。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）31.69万元，比上年预算数增加5.17万元，主要是抚恤慰问项目增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.11万元，比上年预算数减少7.41万元，主要是行政事业单位医疗支出减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78.22万元，比上年预算数增加1.21万元，主要是公务员医疗补助基数提高。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）453.50万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1943.87万元，比上年预算数增加101万元，主要是预算项目支出增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）3.39万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）295.00万元。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）442.12万元，比上年预算数增加268.17万元，主要是农业生产发展项目增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）30.02万元。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2.50万元，比上年预算数减少6.34万元，主要是农业生态资源保护项目减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）252.67万元，比上年预算数增加213.87万元，主要是耕地保护支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）285.18万元，比上年预算数减少36.9万元，主要是其他农业农村支出项目支出减少。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）0.38万元。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2000万元，比上年预算数增加1986.69万元，主要是农村基础设施建设项目支出增加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）4300万元，比上年预算数增加4284.87万元，主要是生产发展支出增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）1002.52万元，比上年预算数增加89.14万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出增加。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）307.81万元。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）1955.29万元，比上年预算数减少33.14万元，主要是人员支出减少。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）14.47万元，比上年预算数减少16.36万元，主要是公路养护项目减少。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）62.19万元。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.43万元，比上年预算数增加8.7万元，主要是补缴以前年度公积金。

三、关于本号镇人民政府（单位）2025年一般公共预算基本支出情况说明

本号镇人民政府（单位）2025年一般公共预算基本支出为4341.63万元，其中：

人员经费4142.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助;

公用经费198.90万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、本号镇人民政府（单位）2025年“三公”经费预算情况说明

（一）本号镇人民政府（单位）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为25.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费17.65万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.65万元），较上年预算下降3.02%。下降增长的主要原因包括：2025年控制车辆运行费用支出，减少无关活动支出。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费7.94万元，较上年预算下降3.05%。

（二）本号镇人民政府（单位）2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于本号镇人民政府（单位）2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本号镇人民政府（单位）2025年政府性基金预算当年拨款1709.16万元，比上年预算数增加283.32万元，主要是增加了农业土地开发项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1709.16万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7.14万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）299.63万元，比上年预算数减少77.86万元，主要是预算项目减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）331.18万元，比上年预算数减少158.86万元，主要是农业生产发展项目减少。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）118.00万元，比上年预算数减少112.53万元，主要是农村社会事业项目减少。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）50.71万元，比上年预算数减少127.07万元，主要是农业农村生态环境项目减少。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）802.50万元。

7.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）100.00万元。

六、关于本号镇人民政府（单位）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本号镇人民政府（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、 节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。本号镇人民政府（单位）2025年收支总预算15476.81万元。

七、关于本号镇人民政府（单位）2025年收入预算情况说明

本号镇人民政府（单位）2025年收入预算15476.81万元，其中：上年结转411.43万元，占2.66%；经费拨款收入13374.80万元，占86.41%；政府性基金收入1690.58万元，占10.93%。比上年预算数增加7833.03万元，主要是预算项目增加。

八、关于本号镇人民政府（单位）2025年支出预算情况说明

本号镇人民政府（单位）2025年支出预算15476.81万元，其中：基本支出4341.63万元，占28.05%；项目支出11135.18万元，占71.95%。比上年预算数增加7833.03万元，主要是预算项目增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2025年本号镇人民政府（单位）的机关运行经费预算198.90万元。

（二）政府采购情况

2025年本号镇人民政府（单位）政府采购预算总额1400万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1400万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本号镇人民政府（单位）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年本号镇人民政府（单位）75个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13767.65万元、政府性基金1709.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。