2024年应急管理局部门预算

目录

第一部分    陵水县应急管理局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   陵水县应急管理局2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县应急管理局2024年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县应急管理局概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家有关应急工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府、县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县应急管理、安全生产和综合防灾减灾等政策规定、规章制度和发展规划，研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设涉及应急管理工作方面的意见和建议。

（三）检查监督各乡镇和县政府有关部门、单位落实应急管理、防震减灾救灾、安全生产责任制。

（四）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导联合应急预案和县政府有关部门应急预案的制定，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（五）负责推进全县应急管理信息系统建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。负责自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险评估工作。 

（六）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（七）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接解放军和武警部队参与应急救援和处置工作。

（八）统筹应急救援力量建设，负责火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。

（九）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，提出重大灾情的损失评估、救助、补偿、抚恤、安置等善后建议以及公民参与全县性应急处置表彰奖励建议，管理、分配县救灾款物并监督使用。

（十）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十一）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇和县政府有关部门、单位安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）依法监督检查工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织指导生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件调查评估工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（十五）负责全县消防工作，指导协调各乡镇和县有关部门、单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（十六）负责指导协调全县水旱灾害、台风灾害、地震和地质灾害、森林火灾等防治工作。

（十七）负责海洋预报减灾工作，组织开展海洋观测、预报、海洋灾害应急处理工作。

（十八）承担县突发公共事件应急委员会、县安全生产委员会、县减灾委员会、县防汛防风防旱指挥部、县森林防火指挥部、县抗震救灾指挥部日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入陵水县应急管理局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.陵水县应急管理局本级

2.陵水县地震事务中心

第二部分  陵水县应急管理局2024年部门预算表

部门预算公开表链接-陵水县应急管理局部门预算（详见附件）

第三部分  陵水县应急管理局2024年部门预算情况说明

一、关于陵水县应急管理局部门预算2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县应急管理局部门2024年财政拨款收支总预算1069.50万元。其中，收入总计1069.50万元，包括一般公共预算本年收入941.35万元、上年结转79.15万元，政府性基金预算本年收入49万元、上年结转0万元；支出总计1069.50万元，包括社会保障和就业支出105万元、卫生健康支出48.73万元、农林水支出14.77万元、住房保障支出28.36万元、城乡社区支出49.00万元、灾害防止及应急管理支出819.64万元。

二、关于陵水县应急管理局部门预算2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县应急管理局部门2024年一般公共预算当年拨款1020.50万元，比上年预算数增加83.68万元，主要是项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出105万元，占比10.29%；卫生健康支出48.73万元，占比4.78%；农林水支出14.77万元，占比1.45%；住房保障支出28.36万元，占比2.78%；灾害防止及应急管理支出819.64万元，占比80.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为37.82万元，比上年预算数增加5.28万元，主要是人员缴费基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为67.18万元，比上年预算数增加18.86万元，主要是职业年金记实缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.28万元，比上年预算数增加2.26万元，主要是人员缴费基数变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.64万元，比上年预算数增加3.51万元，主要是缴费基数变动及补缴退休人员公务员医疗补助。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为8万元，比上年预算数减少1万元，主要是经费压减。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为6.77万元，比上年预算数减少1.2万元，主要是乡村振兴工作队相关经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为28.36万元，比上年预算数增加3.96万元，主要是人员增加及缴费基数变动。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为246.14万元，比上年预算数增加47.85万元，主要是人员增多。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为265万元，比上年预算数增加160万元，主要是项目变动。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数增加10万元，主要是项目增加。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）2024年预算数为89.91万元，比上年预算数减少82.2万元，主要是经费压减。

三、关于陵水县应急管理局部门预算2024年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县应急管理局部门2024年一般公共预算基本支出为549.10万元，其中：

人员经费487.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费。

公用经费61.13万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、陵水县应急管理局部门预算2024年“三公”经费预算情况说明

（一）陵水县应急管理局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算数为18.2万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算减少0.6万元。2024年度应急管理局部门无组团出国（境）计划。

公务用车购置及运行费18.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.2万元），较上年预算下降3.19%。下降的主要原因为厉行节约。目前我部门公务车保有量3辆。

公务接待费7.71万元，较上年预算下降2.40%。下降的主要原因包括：严格贯彻落实中央八项规定和省委省政府、县委县政府相关规定，厉行节约，杜绝奢侈浪费，从严控制公务接待标准。计划接待8批次72人。

（二）2024年我部门无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县应急管理局部门预算2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县应急管理局部门2024年政府性基金预算当年拨款49万元，比上年预算数增加49万元，主要是项目变动。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出49万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，主要是项目变动。

六、关于陵水县应急管理局部门预算2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2024年陵水县应急管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。陵水县应急管理局部门2024年收支总预算1069.50万元。

七、关于陵水县应急管理局部门预算2024年收入预算情况说明

陵水县应急管理局部门2024年收入预算1069.50万元，其中：年结转75.15万元，占7.03%；经费拨款收入941.35万元，占88.02%。比上年预算数增加122.48万元，主要是项目增多。

八、关于陵水县应急管理局部门预算2024年支出预算情况说明

陵水县应急管理局部门2024年支出预算1069.5万元，其中：基本支出549.1万元，占51.34%；项目支出520.20万元，占48.64%。比上年预算数增加132.68万元，主要是项目增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年应急管理局部门预算的机关运行经费预算61.13万元。

（二）政府采购情况

2024年应急管理局部门政府采购预算总额0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，应急管理局本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他车辆3辆。

（四）绩效目标设置情况

2024年应急管理局部门有34个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算941.36万元，政府性基金49万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。