目录
第一部分 陵水县椰林镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 陵水县椰林镇人民政府2025年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 陵水县椰林镇人民政府2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县椰林镇人民政府概况
一、 主要职能
（一）制定和组织实施经济和社会发展计划，协调好本镇的经济交流与合作，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护辖区社会稳定。
二、 部门预算单位构成
纳入椰林镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.市政服务中心
2.乡镇规划建设管理所
3.安全生产监督管理站
4.计划生育服务所
5.农业服务中心(财务独立、不纳入本级预算)
6.社会事务服务中心(财务独立、不纳入本级预算)
第二部分 陵水县椰林镇人民政府2025年部门预算表
部门预算公开表链接-陵水县椰林镇人民政府(详见附件)
第三部分 陵水县椰林镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、关于陵水县椰林镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县椰林镇人民政府2025年财政拨款收支总预算93062.3万元。其中，收入总计46,531.15万元，包括一般公共预算本年收入9,159.80万元、上年结转358.36万元，政府性基金预算本年收入36,975.41万元、上年结转37.58万元；支出总计46,531.15万元，包括一般公共服务支出111.33万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出1万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出9.86万元、社会保障和就业支出306.30万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出247.90万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出37,012.99万元、农林水支出8,630.54万元、交通运输支出6.56万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出205.66万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出2万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。
二、关于陵水县椰林镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县椰林镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款 9159.8万元，比上年预算数增加633.03万元，主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出111.33万元，占0.23%；国防（类）支出20万元，占0.045%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.86万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出306.3万元，占0.7%；卫生健康（类）支出247.9万元，占0.53%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出37012.99万元，占79.54%；农林水（类）支出8630.54万元，占18.54%；交通运输（类）支出6.56万元，占0.02%；；住房保障（类）支出205.66万元，占0.5。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为3.82万元，比上年预算数减少58.26万元，主要是2025年其他共产党事务支出预算减少。
2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为107.51万元，比上年预算数增加107.51万元，主要是2025年专项业务支出预算增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为5.06万元，比上年预算数减少0.58万元，主要是2025年群众文化支出预算减少。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为4.80 万元，比上年预算数减少0.2万元，主要是2025年其他文化旅游体育与传媒支出预算减少。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算数为2.49万元，比上年预算数减少0.51万元，主要是2025年民政管理事务其他民政管理事务支出预算减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为103.46 万元，比上年预算数减少91.29万元，主要是2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为5.59万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是2025年其他优抚支出预算增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为44.49 万元，比上年预算数减少12.58万元，主要是2025年行政单位医疗预算减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为34.63 万元，比上年预算数减少9.86万元，主要是2025年行政单位医疗预算减少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为168.78万元，比上年预算数增加7.82万元，主要是2025年公务员医疗补助预算增加。
11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为2003.02万元，比上年预算数减少38.3万元，主要是2025年行政运行预算减少.
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为703.36万元，比上年预算数增加50.65万元，主要是2025年事业运行预算增加。
13.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025年预算数为240.00万元，因工作需要，新增该项预算。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为197.04万元，比上年预算数增加150.8万元，主要是2025年农业生产发展预算增加。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算数为105.00万元，因工作需要，新增该项预算。
16.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算数为1,457.14万元，因工作需要，新增该项预算。
17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为210.20万元，因工作需要，新增该项预算。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为665.94 万元，比上年预算数减少162.75万元，主要是2025年其他农业农村支出预算减少。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他水利支出（项）2025年预算数为40万元，比上年预算数减少10万元，主要是2025年其他水利支出预算减少。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为19万元，因工作需要，新增该项预算。
21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为413.90万元，比上年预算数增增加157.88万元，主要是2025年贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出预算增加。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为291.00万元，因工作需要，新增该项预算。
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为2,322.85万元，比上年预算数减少407.97万元，主要是2025年生产发展预算减少。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为59.60万元，因工作需要，新增该项预算。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为146.06 万元，比上年预算数增加8.92万元，主要是2025年住房公积金预算增加。
三、关于陵水县椰林镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县椰林镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为6,097.116万元，其中：
人员经费5,793.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用、生活补助、办公设备购置；
公用经费303.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；
四、陵水县椰林镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明
（一）陵水县椰林镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为26.2万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费18.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.58万元），较上年预算下降3.19%。下降的主要原因包括：为了压缩公务用车购置及运行费用支出。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，较上年预算下降。下降的主要原因包括：为了压缩公务接待费用支出，计划接待0批0人。
（二）陵水县椰林镇人民政府2025年无政府性基金预算“三公”经费预算
五、关于陵水县椰林镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水县椰林镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款37012.99 万元，比上年预算数减少5608.42万元，主要是当年政府性基金预算减少。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
陵水县椰林镇人民政府2025年政府性基金预算支出37,012.99万元。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算数为35,331.54万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为337.58万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2025年预算数为3.46万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2025年预算数为285.41万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算数为24.00万元；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征农业农村生态环境支出（项）64万；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）967万。
六、关于陵水县椰林镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，陵水县椰林镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。陵水县椰林镇人民政府2025年收支总预算93062.3万元。
七、关于陵水县椰林镇人民政府2025年收入预算情况说明
陵水县椰林镇人民政府2025年收入预算46,135.21万元，其中：上年结转395.94万元，占0.85%；一般公共预算拨款收入9159.8万元，占19.85%；政府性基金收入36975.41 万元，占80.15%。比上年预算数减少5030.94万元，主要是2025年政府性基金收入预算数减少。
八、关于陵水县椰林镇人民政府2025年支出预算情况说明
陵水县椰林镇人民政府2025年支出预算9,518.16万元，其中：基本支出6507.96万元，占64.05%；项目支出3,421.05万元，占35.95。比上年预算数增加973.42万元，主要是2025年项目支出预算数增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年陵水县椰林镇人民政府本级、镇市政服务中心、乡镇规划建设管理所、镇安全生产监督管理站、镇计划生育服务所等的机关及下属事业单位的运行经费预算303.39万元。
（二）政府采购情况
2025年陵水县椰林镇人民政府政府采购预算总额12.99万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，陵水县椰林镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年陵水县椰林镇人民政府121个项目实行绩效目标管理，涉及45595.11万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
