2024年英州镇人民政府部门预算

目  录

第一部分  英州镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  英州镇人民政府2024年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分  英州镇人民政府2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   英州镇人民政府概况

一、 主要职能

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令及发布的决定和命令；

（二）执行本行行政区域内的经济和社会发展经济、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政，公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所用的合法财产，维和社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

纳入英州镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 英州镇人民政府本级

2.英州镇农业服务中心

3.英州镇社会事务服务中心

第二部分  英州镇人民政府2024年部门预算表

详情请见附件

第三部分  英州镇人民政府2024年部门

预算情况说明

一、关于英州镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

英州镇人民政府2024年财政拨款收支总预算17,020.30万元。其中，收入总计17,020.30万元，包括一般公共预算本年收入7,674.45万元、上年结转275.88万元，政府性基金预算本年收入8,603.30万元、上年结转466.67万元；支出总计17,020.30万元，包括一般公共服务支出545.35万元、国防支出65万元、 公共安全支出2万元、 文化旅游体育与传媒支出19万元、 社会保障和就业支出1,492.81万元、 卫生健康支出218.01万元、 城乡社区支出9,079.97万元、 农林水支出5,449.91万元、 交通运输支出20.20万元、 住房保障支出121.06万元、 灾害防治及应急管理支出7万元，结转下年0元。

二、关于英州镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

英州镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款7950.33万元，比上年预算数减少10656.38万元，主要是一般公共服务支出、 城乡社区支出、 农林水支出等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

英州镇人民政府2024年总计支出17,020.30万元。其中，一般公共服务（类）支出545.35万元，占3.2%； 国防（类）支出65万元，占0.38%； 公共安全（类）支出2万元，占0.01%； 文化旅游体育与传媒（类）支出19万元，占0.11%； 社会保障和就业（类）支出1,492.81万元，占8.77%； 卫生健康（类）支出218.01万元，占1.28%； 城乡社区（类）支出9,079.97万元，占53.35%； 农林水（类）支出5,449.91万元，占32.02%； 交通运输（类）支出20.2万元，占0.12%；住房保障（类）支出121.06万元，占0.71%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占0.041%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少5万元，主要是其他人大事务支出减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少85万元，主要是政务公开审批支出减少。

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为522.96元，比上年预算数减少261.32万元，主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少10万元，主要是其他纪检监察事务支出减少。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少9.5万元，主要是其他群众团体事务支出减少。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数为6.39万元，比上年预算数减少9.21万元，主要是其他共产党事务支出减少。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少10万元，主要是民兵支出减少。

8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为60万元，比上年预算数增加38.06万元，主要是其他国防动员支出增加。

9.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少18万元，主要是特别业务支出减少。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数减少25万元，主要是文化活动支出减少。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024年预算数为9.6万元，比上年预算数增加9.6万元，主要是群众文化支出增加。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为4.4万元，比上年预算数增加1.9万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1,066万元，比上年预算数增加1013.13万元，主要是基层政权建设和社区治理支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年预算数减少23万元，主要是其他民政管理事务支出减少。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为161.41万元，比上年预算数减少加20.14万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为243.20万元，比上年预算数增加46.29万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为18.2万元，比上年预算数减少1.3万元，主要是其他优抚支出减少。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少1万元，主要是其他残疾人事业支出减少。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少4万元，主要是拥军优属支出减少。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为52.76万元，比上年预算数减少9.96万元，主要是行政单位医疗支出减少。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为32.99万元，比上年预算数减少0.73万元，主要是事业单位医疗支出减少。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为127.76万元，比上年预算数增加13.62万元，主要是公务员医疗补助支出增加。

23.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为4.50万元，比上年预算数增加4.50万元，主要是老龄卫生健康事务支出增加。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数减少3.32万元，主要是其他城乡社区管理事务支出减少。

25.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为1,831.15万元，比上年预算数增加1,831.15万元，主要是行政运行支出增加。

26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为541.38万元，比上年预算数增加541.38万元，主要是事业运行支出增加。

27.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为5万元，与上年预算数相同。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为3万元，比上年预算数减少7万元，主要是农产品质量安全支出减少。

29.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万元，主要是行业业务管理支出增加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为51.52万元，比上年预算数减少267.78万元，主要是农业生产发展支出减少。

31.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2024年预算数为451.32万元，比上年预算数增加278.82万元，主要是乡村道路建设支出增加。

32.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为3.93万元，比上年预算数增加3.93万元，主要是耕地建设与利用支出增加。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为162.82万元，比上年预算数减少992.11万元，主要是其他农业农村支出减少。

34.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算数为1万元，比上年预算数减少9万元，主要是林业草原防灾减灾支出减少。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少6万元，主要是其他林业和草原支出支出减少。

36.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024年预算数为504.65万元，比上年预算数增加449.47万元，主要是农村供水支出增加。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为2万元，比上年预算数减少28万元，主要是其他水利支出减少。

38.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为154.20万元，比上年预算数减少145.21万元，主要是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为1,734.94万元，比上年预算数减少625.23万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为20.20万元，比上年预算数减少19.97万元，主要是公路养护支出减少。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.06万元，比上年预算数减少15.1万元，主要是住房公积金支出减少。

42.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为7万元，比上年预算数减少8万元，主要是应急管理支出减少。

三、关于英州镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

英州镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为4608.41万元，其中：

人员经费4,373.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费235.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费等。

四、英州镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

英州镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为30.39万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费18.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.2万元），较上年预算下降3.2%。下降的主要原因包括：公务车管理合理规范。；公务接待费12.19万元，较上年预算下降2.5%。下降的主要原因包括：降低用餐标准，减少用餐次数。

五、关于英州镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

英州镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款9,069.97万元，比上年预算数减少9329.12万元，主要是征地和拆迁补偿支出、农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、农村社会事业支出、农业农村生态环境支出等减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出9,069.97万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算数为6,400万元，比上年预算数减少6794.49万元，主要是征地和拆迁补偿支出减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为1,732.84万元，比上年预算数减少716.45万元，主要是农村基础设施建设支出减少。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算数为457.70万元，比上年预算数增加457.70万元，主要是农业生产发展支出增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算数为429.43万元，比上年预算数增加429.43万元，主要是农村社会事业支出增加。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是农业农村生态环境支出增加。

六、关于英州镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，英州镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入、政府性基金预算资金收入、上年转结+-；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、 公共安全支出、 文化旅游体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、 住房保障支出、 灾害防治及应急管理支出。英州镇人民政府2024年收支总预算17,020.3万元。

七、关于英州镇人民政府2024年收入预算情况说明

英州镇人民政府2023年收入预算17,020.3万元，其中：上年结转742.55万元，占4.36%；经费拨款收入16,277.75万元，占95.64%；政府性基金收入8,603.3万元，占50.55%。比上年预算数减少19985.5万元，主要是一般公共收入、政府性基金收入等减少。

八、关于英州镇人民政府2024年支出预算情况说明

英州镇人民政府2024年支出预算17,020.3万元，其中：基本支出4,608.41万元，占27.08%；项目支出12411.89万元，占72.92%。比上年预算数减少19985.5万元，主要是一般公共支出、政府性基金支出等减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年英州镇人民政府本级、英州镇农业服务中心和英州镇社会事务服务中心等的机关运行经费预算235.05万元。

（二）政府采购情况

2024年英州镇人民政府采购预算总额1008.5534万元，其中：政府采购工程预算1008.5534万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，英州镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，机要通信应急用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年英州镇人民政府99个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7674.45万元、政府性基金8603.3万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。