目录

1. 县委宣传部概况

1. 主要职能

2. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

1. 县委宣传部2025年部门预算表2025年部门（单位）预算表

1. 财政拨款收支总表

2. 一般公共预算支出表

3. 一般公共预算基本支出表

4. 一般公共预算“三公”经费支出表

5. 政府性基金预算支出表。

6. 政府性基金预算“三公”经费支出表

7. 部门（单位）收支总表

8. 部门（单位）收入总表

9. 部门（单位）支出总表

10. 项目支出绩效信息表

1. 县委宣传部2025年部门预算情况说明

2.   名词解释

1.   县委宣传部概况

1. 主要职能

宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是：

一、贯彻执行县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

二、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传;负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

三、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

四、负责舆-论导向，规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文艺方针政策的贯彻执行;代管县文学艺术界联合会;把握正确舆-论导向，做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调，掌握研判舆情信息，为县域经济发展提供积极舆-论支持。

  五、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动;承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入中共陵水黎族自治县委宣传部2025年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共陵水黎族自治县委宣传部本级

2. 陵水黎族自治县精神文明指导建设委员会办公室（下属单位）

第二部分县委宣传部2025年部门预算表

详见附件1

   第三部分 县委宣传部2025年部门预算情况说明

一、关于县委宣传部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委宣传部2025年财政拨款收支总预算1538.01万元。其中，收入总计1538.01万元，包括一般公共预算本年收入1537.82万元、上年结转0.19万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1538.01万元，包括一般公共服务支出1351.98万元、外交支出0万元、国防支出0万元、文化旅游体育与传媒支出108.62万元， 社会保障和就业支出35.02万元， 卫生健康支出24.04万元， 农林水支出1.2万元， 住房保障支出17.15元，结转下年0万元。

二、关于县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款1537.82万元，比上年预算数减少178.58万元，主要是今年本单位财政预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1351.98万元，占87.91%；文化旅游体育与传媒支出108.62万元，占7.06%；社会保障和就业支出35.02万元占2.27%； 卫生健康支出24.04万元占1.56%； 农林水支出1.20万元占xx%； 住房保障支出17.15万元占1.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025年预算数为202.67万元，比上年预算数减少12.25万元，主要是人员有所变动。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为594.32万元，比上年预算减少加11万元，主要是今年活动减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2025年预算数为29.6万元，比上年预算数减少29.60万元，主要是今年不存在跨年度付款。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2025年预算数为78.98万元，比上年预算数增加38万元，主要是今年公益电影放映支出及时。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为0.04万元，比上年预算数减少47.15万元，主要减少没必要的项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.02万元，比上年预算数增加11万元，主要是人员关系变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.15万元，比上年预算数减少21万元，主要是今年人员有所变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）2025年预算数为24万元，比上年预算数增加12万元，主要是单位人员有所变动。  

   9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.2万元，比上年预算数增加0万元，主要是乡村振兴人员补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.15万元，比上年预算数减少1万元，主要是单位人员有所变动。

三、关于县委宣传部2025年一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2025年一般公共预算基本支出为330.19万元，其中：

人员经费286.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、其他交通费用。

公用经费43.78万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费。。

四、县委宣传部2025年“三公”经费预算情况说明

（一）县委宣传部2025年一般公共预算“三公”经费预算数为43.50万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费13.24万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.24万元），较上年预算基本持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费30.26万元，较上年预算基本持平。

（二）县委宣传部2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

   因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平

五、县委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

县委宣传部2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、县委宣传部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县委宣传部2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。县委宣传部2025年收支总预算1538.01万元。

七、关于县委宣传部2025年收入预算情况说明

县委宣传部2025年收入预算1538.01万元，其中：上年结转0.19万元，占0.02%；经费拨款收入1537.82万元，占99.98%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少178.58万元，主要是今年项目预算减少。

八、关于县委宣传部2025年支出预算情况说明

县委宣传部2025年支出预算1538.01万元，其中：基本支出330.19万元，占21.46%；项目支出1207.82万元，占88.54%。比上年预算数减少183万元，主要是今年项目预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

县委宣传部2025年的机关运行经费预算43.78万元

（二）政府采购情况

  无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县委宣传部本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

县委宣传部2025年部门六个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1404万元、政府性基金0万元。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。