目  录

第一部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会2023年度部门决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会部门概况

一、部门职责

中共陵水黎族自治县委政法委员会是县委领导和管理全县政法机关工作的职能部门，主要任务是指导、组织、协调、监督、检查县人民检察院、县人民法院、县公安局、县司法局等政法部门开展工作，组织、指导、协调全县综治维稳大调解工作，防范和处理邪教问题，维护全县社会政治稳定。

1.认真贯彻落实县委、县政府对政法综治工作的安排部署，圆满完成本职工作内容的各项工作，充分发挥好在构建和谐社会中的作用。

2.掌握全县影响社会治安的不稳定因素，定期分析治安形势，及时提出相应的工作措施和对策，为县委、县政府决策提供依据。

3.创新工作思路，强化综治维稳防邪大调解领导责任制的考核力度，确保各项措施的落实。立足本县实际，做到完成上级“规定动作”不走样，网格化等“自选动作”有特色。

4.加强政法队伍建设，督促政法各部门健全工作制度，落实党风廉政建设责任制，严格遵守党纪、政纪，严格执行法律、法规和“五个严禁”等有关规定，坚持教育与管理并重，强化教育引导，加强作风建设、正面宣传、反面警示、提高保障等措施，着力提高政法队伍形象。

5.公正司法。正确运用党委政法委党内监督权限，创新工作手段，确保公正司法；大力开展案件评析教育警示活动；加强基层政法队伍的执法监督工作；切实抓好执法办案信息公开；妥善处理涉法涉诉案件。

6.贯彻执行党和国家有关社会管理信息化和网格化服务等方面的法律法规和规章制度，负责协助做好政法智能化、信息化和综治中心、社管平台、网格化服务、矛盾纠纷多元化解“四位一体”建设工作，协助做好整合基层网格内的社会治理资源，协助配合做好网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护、退役军人服务、社会福利、社会救助等工作。

二、机构设置

纳入中共陵水黎族自治县委政法委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共陵水黎族自治县委政法委员会本级2023年度部门决算。

（二）陵水黎族自治县社会管理信息化服务中心（下属单位）。

第二部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  中共陵水黎族自治县委政法委员会部门2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支总计1392.31万元，与2022年度相比，收入支出总计减少281.12万元，下降16.8%。主要原因是：预算缩减，一般公共预算财政拨款收入比2022年减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1392.3万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，与2022年度决算数持平。

年初结转结余0.01万元，较2022年度决算数减少1.11万元，下降99.11%，主要原因是以前年度结余上缴财政，结余减少。

（二）支入总计主要构成。

本年支出1392.3万元。

结余分配0.00万元，与2022年度决算数持平。

年末结转结余0.01万元，较2022年度决算数减少1.11万元，下降99.11%，主要原因是以前年度结余上缴财政，结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1392.3万元，其中：财政拨款收入1392.3万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1392.3万元，其中：基本支出779.53万元，占55.98%；项目支出612.77万元，占44.01%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1392.3万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少280.01万元，下降16.74%。主要原因是预算缩减，一般公共预算财政拨款收入比2022年减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，与上一年持平。财政拨款年末结转结余0.00万元，与上一年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.01万元，下降16.74%。主要原因是预算缩减，一般公共预算财政拨款收入比2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1392.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1090.13万元，占78.3%；社会保障和就业（类）支出82.56万元，占5.93%；卫生健康（类）支出42.46万元，占3.05%；城乡社区（类）支出103.32万元，占7.42%；农林水（类）支出47.49万元，占3.41%；住房保障（类）支出26.34万元，占1.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.35万元，支出决算为1392.3万元，完成年初预算的80.28%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），年初预算为271.76万元，支出决算为194.99万元,完成年初预算的71.75%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况安排支出。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），年初预算为71.25万元，支出决算为79.31万元,完成年初预算的111.31%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展情况需要年中调整预算。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为1115.51万元，支出决算为815.83万元,完成年初预算的73.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展情况年中已回收部分预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为40.06万元，支出决算为29.5万元,完成年初预算的73.64%。决算数小于预算数的主要原因:根据实际业务开展情况安排支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为58.36万元，支出决算为53.06万元,完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因：基本按计划完成预算安排，资金结余在合理范围内。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为17.5万元，支出决算为8.82万元。完成年初预算的48.57%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况安排支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.78元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展情况需要年中调整预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为28.11万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展情况需要年中调整预算。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为107.62万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：基本按计划完成预算安排，资金结余在合理范围内。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），年初预算为5.57万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作开展情况需要年中调整预算。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为92.4万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的45.23%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况安排支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为30.04万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际业务开展情况安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出779.53万元，其中：人员经费742.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费和其他对个人和家庭的补助。公用经费36.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.75万元，支出决算为2.17万元，完成预算的57.86%。与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.58万元，下降21.09%，主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元，主要用于单位公务车辆的燃料费、维修维护费和保险费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.58万元，下降42.14%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.06万元，增加2.84%，主要原因是车辆的保险费用增加。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我委组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及31个项目，资金1841.97万元。

本级单位无需组织开展部门评价。

本级单位无需组织部门整体支出绩效评价。

从评价情况来看，基本完成了预算支出，没有出现截留、挤占、挪用项目资金违规行为，绩效评价为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.社会治安综合保险统保经费项目自评得分为82分，全年预算数为400万元，执行数为181万元，完成率45.25%。

2.综合事务管理经费项目自评得分为81分，全年预算数为144万元，执行数为109.47万元，完成率76.02%。

3.陵水黎族自治县社会治安综合治理综治中心项目自评得分为92分，全年预算数为107.62万元，执行数为103.32万元，完成率96%。

4.社会管理信息化服务中心工作经费项目自评得分为95.89分。全年预算数为114.71万元，执行数为67.61万元，完成预算的58.94%。

（三）部门评价结果（无）。

（四）财政评价结果（无）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度中共陵水黎族自治县委政法委员会机关运行经费36.98万元，比年初预算减少9.1万元，下降19.75%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度中共陵水黎族自治县委政法委员会政府采购支出总额342.205万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出129.12万元、政府采购服务支出213.085万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆和越野车1辆；从车辆使用情况说明：机要通信用车1辆和应急保障用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程60.2万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）