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索 引 号: ls0111/2022-00002 分  类:  财政预决算/财政、金融、审计
发文机关: 陵水黎族自治县机关事务服务中心 发文日期: 2022年03月28日 10:00
名  称: 2021年机关事务服务中心部门预算说明
文  号:

目  录

第一部分   陵水县机关事务服务中心概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(单位公开没有这部分内容)

第二部分   陵水县机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   陵水县机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   陵水县关事务服务中心概况

一、 主要职能

    机关事务服务中心公益一类事业单位划归县人民政府办公室管理。主要职责是为机关单位提供后勤服务,负责四大机关办公区、住宅区、车辆统一管理,会议安排和服务工作

二、部门预算单位构成

    纳入陵水县机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1.县委办公室保卫科 

第二部分陵水县机关事务服务中心2021年部门预算情况

部门预算公开表链接-陵水县机关事务服务中心(详见附件)

部分 陵水县机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于陵水县机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算4250.68万元。其中,收入总计4250.68万元,包括一般公共预算本年收入4250.68万元;支出总计4250.68万元,包括一般公共服务支出3399.91万元;国防支出65万元;社会保障和就业支出128.24万元;卫生健康支出152.78万元;节能环保支出40万元;城乡社区支出304.82万元;住房保障支出87.93万元;灾害防治及应急管理支出72万元

二、关于陵水县机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

陵水县机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款4250.68万元,比上年预算数减少189.89万元,主要是基本支出预算安排增多,项目支出预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3399.91万元,占比80%国防支出65万元,占比1.52%;社会保障和就业支出128.24万元占比3.02%;卫生健康支出152.78万元,占比3.59%;节能环保支出40万元,占比0.94%;城乡社区支出304.82万元,占比7.17%;住房保障支出87.93万元,占比2.07%;灾害防治及应急管理支出72万元,占比1.69%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2021年预算数为138.7万元,比上年预算数减少46.3万元,主要是业务工作开展厉行节约,所以减少了今年的机关服务支出。

2.  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为1085.71万元,上年无该项预算数主要单位改革增项事业运行支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为2172.5万元,比上年预算数减少1.5万元主要是按工作任务数量测算

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为3万元,比上年预算数减少1万元

5.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2021年预算数为65万元,上年预算持平,主要是按工作任务数量测算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为117.24万元,比上年预算数增加34.56万元,主要是单位人员增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为11万元,上年预算数增加6.38万元,主要是单位人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为62.28万元,上年预算增加19.37万元,主要是单位人员增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助项)2021年预算数为90.5万元,比上年预算数增加18.48万元,主要是单位人员增加。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2021年预算数为40万元,上年预算数减少100.04万元主要是无新增节能项目支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年预算数为299.82万元,上年预算数增加133.32万元主要是基础设施项目工程业务增加。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为5万元,上年预算数持平主要是环境卫生保洁支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为87.93万元,上年预算数增加14.37万元,主要是单位人员增加。

14.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2021年预算数为72万元,比上年预算数减少8万元主要是按工作任务数量测算

三、关于陵水县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出为1661.86万元,其中:

人员经费1586.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、绩效工资;

公用经费75.65万元,主要包括:办公费、印刷费,咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费。劳务费等

四、陵水县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

(一)我中心为县人民政府办公室下属单位,“三公”经费已由主管部门统一公开说明。

(二)2021年我中心无安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于陵水县机关事务服务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

我中心2021年无政府性基金预算安排

六、关于陵水县机关事务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,2021年陵水县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等

陵水县机关事务服务中心2021年收支总预算4250.68万元。

    七、关于陵水县机关事务服务中心2021年收入预算情况说明

    陵水县机关事务服务中心2021年收入预算4250.68万元,其中:经费拨款收入4250.68万元,占100%。比上年预算数减少189.89万元,主要是项目支出预算减少。

八、关于陵水县机关事务服务中心2021年支出预算情况说明

陵水县机关事务服务中心2021年支出预算4250.68万元,其中:基本支出1661.86万元,占39.1%;项目支出2588.82万元,占60.9%。比上年预算数减少189.89万元,主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2021机关事务服务中心本级的事业运行经费预算75.65万元。

(二)政府采购情况

2021机关事务服务中心政府采购预算总额244.2万元,其中:政府采购货物预算35.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算208.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,机关事务服务中心本级及县公务用车管理信息平台共有车辆50辆,其中,一般公务用车50辆

)绩效目标设置情况

2021机关事务服务中心有29个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算资金4250.68万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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