陵水县关心下一代工作委员会部门

2020年度部门决算

目 录

第一部分 关心下一代工作委员会部门部门概况.......3

一、部门职责.....................................3

二、机构设置.....................................3

第二部分关心下一代工作委员会2020年度部门决算报表................................................3

一、收入支出决算公开表............................3

二、收入决算公开表................................3

三、支出决算公开表................................3

四、 财政拨款收入支出决算公开表...................3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表........4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表......4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................4

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................................4

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算....4

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.............................................4

第三部分 2020年度部门决算情况说明................5

第四部分 名词解释................................9

第一部分 关心下一代工作委员会部门部门概况

一、部门概况

（一）关心下一代工作委员会主要职责如下：

   陵水黎族自治县关心下一代工作委员会成立于1994年5月，是以离退休老同志为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全县各民族青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。

 （二）机构设置。

县关工委内设爱国主义教育团、家庭教育团、科技教育团、法制教育团、关爱教育团和理论组等“五团一组”部门。

   本单位财务报告范围的资金主体主要有一般公共预算资金。

第二部分 关心下一代工作委员会2020年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。
   2020年度收、支总计185.3万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加0.61万元，增长0.4%。主要原因：一是项目增加。

二、收入决算情况说明。
  本年收入合计185.3万元，其中：财政拨款收入185.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明。

本年支出合计185.3万元，其中：基本支出9.3万元，占17%；项目支出175.9万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收入、支出总计185.3万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加0.61万元，增长0.4%。主要原因：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加0.61万元，增长0.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.3万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为182.4万元，支出决算为185.3万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为182.4万元，支出决算为185.3万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算数大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出9.34万元，其中：人员经费9.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.83万元，完成预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因：预算数大。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.32万元，占88%；公务接待费支出决算0.54万元，占12%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出4.32万元，主要用于燃料及维护。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度增加0.32万元，增长3%。主要原因是业务量增大，出差及下乡次数增多。

1. 公务接待费支出0.54万元，

其中：外宾接待支出0万元，。2020年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于国内省内正常调研公务接待费用。2020年度共接待国内来访4批次，来宾33人次。

公务接待费支出决算比2019年度增加0.32万元，增长3%。主要原因是来宾增加。

（八）预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，县关工委组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

县关工委共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及资金0万元。

3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

（九）其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2020年度县关工委机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2019年度增加0万元，增长0%。

2.政府采购支出情况。

2020年度县关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2020年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件：陵水县关心下一代工作委员会2020年度部门决算报