海南国际旅游岛先行试验区管理委员会（本级）2019年度部门决算

目  录

第一部分  先行试验区管理委员会本级概况 3

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分  先行试验区管理委员会本级2019年度部门决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、 财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分 先行试验区管理委员会本级2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 14

第一部分 先行试验区管委会（本级）概况

一、部门职责

先行试验区管理委员会在党工委统一领导下，负责统筹协调区域发展规划，组织区域开发建设，搭建政府公共服务平台。主要职责：(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和县委、县政府的决议、决定、工作部署；研究制定和实施先行试验区的重大决策；谈论决定并领导实施有关先行试验区经济社会发展、规划和重大项目建设等重大事项。负责解决先行试验区建设和发展中的重大问题；组织先行试验区改革发展和体制机制创新，及时向县委、县政府提出加快推进先行试验区开发开放的政策性建议。（2）负责本机构和所属单位党组织的思想、组织、作风建设；负责本机构和所属单位精神文明建设、思想政治、宣传鉴于、信息发布和统战、群团等工作。（3）贯彻执行党的干部路线、方针和政策。负责本机构和所属单位干部队伍建设；负责本机构和所属单位党风廉政建设和反腐败工作（4）组织编制先行试验区经济社会发展规划及其他专项规划，并组织实施。(5)审核批准先行试验区的发展计划和产业布局;在权限范围内批准在先行试验区实施的各类建设项目。(6)负责组织实施先行试验区招商引资、文化旅游、经济合作、现代服务等工作。(7)承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入先行试验区管理委员会（本级）部门2019年度部门决算编制范围是管理委员会（本级）。

第二部分  先行试验区管理委员会（本级）2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 先行试验区管理委员会（本级）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计4.71万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少10.84万元，下降71.5%。主要原因：保证金户退还企业保证金，基本户利息收入减少。年初结转结余0万元。结余分配4.63万元，主要是是根据机构编制职能调整为事业单位，上年利息收入结转调整到事业基金，较2018年度决算数减少10.81万元，下降70%，主要原因是根据机构设定调整为事业单位，上年利息收入结转调整到事业基金。年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明
  本年收入合计4.71万元，其中：财政拨款收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入4.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计0.08万元，其中：基本支出0.08万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计0.00万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加0万元，增长0%。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2018年度年初决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2018年度年末决算数增加（减少）0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2018年度相比，财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障（类）支出万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

    （3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗支出（项）和公务员医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度增加0万元，增长0%。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加0万元，增长0%。

（三）2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2018年度增加0万元，增长0%。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无此类情况

十、预算绩效情况说明（无）。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度先行试验区管理委员会本级机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2018年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2019年度先行试验区管理委员会本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，先行试验区管理委员会本级共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积约0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。