2025年陵水县委接待办单位预算
目录
第1部分 陵水县委接待办概况
主要职能
第2部分 陵水县委接待办2025年单位预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表。
6、政府性基金预算“三公”经费支出表
7、部门（单位）收支总表
8、部门（单位）收入总表
9、部门（单位）支出总表
10、项目支出绩效信息表
第3部分 陵水县委接待办2025年单位预算情况说明
第4部分 名词解释
第1部分 陵水县委接待办概况
主要职能
陵水县委接待办工作任务和职责范围：
1.负责省委、省人大、省政府、省政协、省纪委和省高级人民法院、省人民检察院（副厅级以上）主要领导的接待工作。
2.负责省外的副部级以上领导的接待工作。
3.负责以省的名义由省有关单位组成到我县检查工作的联合检查组的接待工作。
4.县委组织、安排的其他接待活动和县党政班子成员经请示县委、县政府主要领导同意的有关人员接待工作。
第2部分 陵水县委接待办2025年单位预算表
陵水县委接待办2025年单位预算公开表
第3部分 陵水县委接待办2025年单位预算情况说明
一、关于陵水县委接待办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县委接待办2025年财政拨款收支总预算868.34万元。其中，收入总计868.34万元，包括一般公共预算本年收入868.34万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计868.34万元，包括一般公共服务支出822.76万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出21.11万元、卫生健康支出14.13万元、农林水支出0万元、住房保障支出10.34万元，结转下年0万元。
二、关于陵水县委接待办2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县委接待办2025年一般公共预算当年拨款868.34万元，比上年预算数减少113.91万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出822.76万元，占94.75%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占2.43%；卫生健康类（类）支出14.13万元，占1.63%；住房保障（类）支出10.34万元，占1.19%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为132.76万元，比上年预算数增加6.05万元，主要是单位有2名人员晋升八级职员，工资增加，社保公积金等基数调整。
2.一般公共服务（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为400万元，比上年预算数减少100万元，主要是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为290万元，比上年预算数减少10万元，主要是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.79万元，比上年预算数增加1.45万元，主要是单位有2名人员晋升八级职员，工资增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.32万元，比上年预算数减少13.17万元，主要是2024年做了2023年的职业年金补缴。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.13万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是单位有2名人员晋升八级职员，工资增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.53万元，比上年预算数增加1.63万元，主要是单位有2名人员晋升八级职员，工资增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.6万元，比上年预算数减少0.96万元，主要是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.34万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是公积金基数调整。
三、陵水县委接待办2025年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县委接待办2025年一般公共预算基本支出为178.34万元，其中：
人员经费146.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费31.79万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、维护费、差旅费、救济费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、陵水县委接待办2025年“三公”经费预算情况说明
（一）陵水县委接待办2025年一般公共预算“三公”经费预算数为22.07万元，其中：
因公出国（境）经费0万元。公务用车购置及运行费22.07万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费22.07万元），与上年预算下降2.9%，较下降主要原因包括：车辆运行维护减少。公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。
（二）陵水县委接待办2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，无安排政府性基金预算“三公”经费。
五、陵水县委接待办2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
无安排政府性基金预算。
六、陵水县委接待办2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，陵水县委接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。陵水县委接待办2025年收支总预算868.34万元。
七、陵水县委接待办2025年收入预算情况说明
陵水县委接待办2025年收入预算868.34万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入868.34万元，占100%；比上年预算数减少113.91万元，严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。
八、陵水县委接待办2025年支出预算情况说明
陵水县委接待办2025年支出预算868.34万元，其中：基本支出178.34万元，占20.54%，比上年预算数减少4.21万元，主要是严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。项目支出690万元，占79.46%。比上年预算数减少110万元，主要严格执行“中央八项规定”，厉行节俭。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陵水县委接待办共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台。
（四）绩效目标设置情况
陵水县委接待办2025年13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算868.34万元。
第4部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
