2025年政协陵水黎族自治县委员会办公室预算
目 录
第一部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年部门（单位）预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室概况
一、 主要职能
政治协商、民主监督和参政议政，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士进行参政议政。
二、 部门预算单位构成
陵水县政协办公室无二级预算单位，办公室下设五个专委会：提案与社会法制委员会、经济与环境资源委员会、民族宗教委员会、文史与教科文卫体委员会、农业和农村委员会。
第二部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年部门（单位）预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年部门（单位）
预算情况说明
一、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算556.3万元。其中，收入总计556.3万元，包括一般公共预算本年收入556.3万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计556.3万元，包括一般公共服务支出428.79万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出0万元， 科学技术支出0万元， 文化旅游体育与传媒支出0万元， 社会保障和就业支出56.65万元，社会保险基金支出0万元， 卫生健康支出42.83万元， 节能环保支出0万元， 城乡社区支出0万元， 农林水支出1.2万元， 交通运输支出0万元， 资源勘探工业信息等支出0万元， 商业服务业等支出0万元， 金融支出0万元， 援助其他地区支出0万元， 自然资源海洋气象等支出0万元， 住房保障支出26.83万元，，结转下年0万元。
二、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款556.3万元，比上年预算数增加47.43万元，主要是根据单位实际情况调整预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出428.79万元，占77.08%；社会保障和就业（类）支出56.65万元，占10.18%；卫生健康（类）支出42.83万元，占7.7%；农林水（类）支出1.2万元，占0.22%；住房保障（类）支出26.83万元，占4.82%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为290.49万元，比上年预算数增加64.16万元，主要是根据单位实际情况调整预算。
2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为25万元，比上年预算数增加1万元，主要是根据单位实际情况调整预算。
3. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为18万元，比上年预算数增加7万元，主要是根据单位实际情况调整预算。
4. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为12万元，比上年预算数减少70.21万元，主要是严格按照标准减少不必要的开支。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为24.3万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是科目调整。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为35.78万元，比上年预算数增加9.09万元，主要是单位实际人数合理调整预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.01万元，比上年预算数减少34.64万元，主要是2025年没有职业年金虚账。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为1.86万元，比上年预算数增加0.3万元，主要是根据单位实际情况合理调整预算。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.54万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是根据单位人数实际情况合理调整预算。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为28.29万元，比上年预算数增加4.67万元，主要是根据单位人数实际情况合理调整预算。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算1.2万元，比上年预算数减少0万元，主要是持平。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为26.83万元，比上年预算数增加6.81万元，主要是主要是根据单位实际人数合理调整预算。
三、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明
政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出为439.61万元，其中：
人员经费396.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；
公用经费43.19万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、公务接待费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年“三公”经费预算情况说明
（一）政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为12.79万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。下降/增长的主要原因包括无因公出国（境）计划；
公务用车购置及运行费6.79万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.79万元），较上年预算下降34.02%。下降的主要原因包括合理规划公车运行费用支出。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费6万元，较上年预算下降30.77%。下降的主要原因包括：原因是厉行节约，计划接待20批200人。
（二）政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无计划。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。主要原因2025年我办无安排政府性基金预算“三公”经费预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是2025年我办无安排政府性基金预算“三公”经费预算。计划接待0批0人。
五、政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
我办2025年无政府性基金预算安排。
六、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，政协陵水黎族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出等。陵水县政协办公室2025年收支总预算556.3万元。
七、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年收入预算情况说明
政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年收入预算556.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入556.3万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加47.43万元，主要是根据单位全年实际情况合理规划单位预算。
八、关于政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年支出预算情况说明
政协陵水黎族自治县委员会办公室2025年支出预算556.3万元，其中：基本支出439.61万元，占79.02%；项目支出116.69万元，占20.98%。比上年预算数增加47.43万元，主要是根据单位全年实际情况合理规划单位支出预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2025年政协陵水黎族自治县委员会办公室机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
2025年政协陵水黎族自治县委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，政协陵水黎族自治县委员会办公室本级单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2025年协陵水黎族自治县委员会办公室20个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算556.3万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
