2024年陵水县公安局交通管理大队
部门预算
目录
第一部分 陵水县公安局交通管理大队概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 陵水县公安局交通管理大队2024年部门预算情况说明
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门（单位）收支总表
八、部门（单位）收入总表
九、部门（单位）支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 陵水县公安局交通管理大队2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陵水县公安局交通管理大队概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
全称陵水黎族自治县公安局交通管理大队，简称交管大队，为行政职能部门，主要职责是：
1.指挥疏导交通，维护公路交通秩序。
2.依法查处交通违法行为。
3.预防和处理交通事故。
4.办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务。
5.开展交通安全宣传教育。
6.按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员。
7.接受群众求助。
8.实施交通应急管理。
9.法律、行政法规规定应当履行的其他职责。
（二）机构设置情况
陵水县公安局交通管理大队是公安局下属副科级部门，现有人员165人，其中民警21人（编制25人），辅警144人。我部门共设置1个车管所和7个中队，7个中队分别为1个警务保障中队、1个交管中队（事故处理）、5个路面秩序管理中队：陵城中队、陵南中队、陵北中队、高速公路中队、英州中队。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，陵水县公安局交通管理大队没有二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有本级。
第二部分 陵水黎族自治县公安局交通管理大队2024年部门预算情况表
部门预算公开表链接-陵水县公安局交通管理大队(详见附件)
第三部分 陵水黎族自治县公安局交通管理大队2024年部门预算情况说明
一、关于陵水县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
陵水县公安局交通管理大队2024年财政拨款收支总预算958.78万元。其中，收入总计958.78万元，包括一般公共预算本年收入855万元、上年结转103.78万元，政府性基金预算收入115万元、上年结转0万元；支出总计958.78万元，包括公共安全支出843.78万元、城乡社区支出115万元。
二、关于陵水县公安局交通管理大队2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
陵水县公安局交通管理大队2024年一般公共预算当年拨款843.78万元，比上年预算数减少12.21万元，主要是落实省和县关于过“紧日子”的要求、坚持勤俭节约、讲求绩效，严控一般性支出，压减项目性支出，最大限度地提高财政资金使用效率。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0元，占比0%；公共安全（类）支出843.78万元，占比100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算数为843.78万元，比上年预算数减少12.21万元，主要是按照量力而行、精打细算的原则，压减项目性支出，提高财政资金使用效率。
三、关于陵水县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出情况说明
陵水县公安局交通管理大队2024年一般公共预算基本支出为0元。
四、陵水县公安局交通管理大队2024年“三公”经费预算情况说明
（一）陵水县公安局交通管理大队2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：
因公出国（境）经费0元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0元，与上年预算下降100%，不安排公务用车购置及运行费的主要原因是我大队的公务车编在县公安局,预算在县公安局。公务接待费2.5万元，与上年预算下降37.5%。减少的主要原因包括：厉行节约，计划接待4批28人。
（二）2024年我大队不安排政府性基金预算“三公”经费预算。
五、关于陵水县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
陵水县公安局交通管理大队2024年政府性基金预算当年拨款115万元，比上年预算数增加115万元，主要是增加城乡社区支出。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）支出115万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算数为115万元，比上年预算数增加115万元，主要是全县道路安全设施维护费80万元和全县道路监控、交通信号灯、电子警察抓拍等系统光纤租赁费35万元。
六、关于陵水县公安局交通管理大队2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，2024年陵水县公安局交通管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转一般公共预算拨款等；支出包括：公共安全支出、城乡社区支出。
陵水县公安局交通管理大队2024年收支总预算958.78万元。
七、关于陵水黎族自治县公安局交通管理大队2024年收入预算情况说明
陵水县公安局交通管理大队2024年收入预算958.78万元，其中：上年结转103.78万元，占10.83%；经费拨款收入740万元，占77.18%；政府性基金收入115万元，占11.99%；专项收入0元，占0%。比上年预算数增加102.79元，主要是增加了政府性基金预算拨付收入。
八、关于陵水县公安局交通管理大队2024年支出预算情况说明
陵水县公安局交通管理大队2024年支出预算958.78万元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出958.78万元，占100%。比上年预算数增加102.78万元，主要是增加了政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年陵水县公安局交通管理大队本级、4个路面中队、车管所、交管中队、保障中队等的机关运行经费预算0元。
（二）政府采购情况
2024年陵水县公安局交通管理大队本级政府采购预算总额16.574万元，其中：政府采购货物预算16.574万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，陵水县公安局交通管理大队共有车辆11辆，其中，一般公务用车2辆，一般执勤执法用车9辆。
（四）绩效目标设置情况
2024年陵水县公安局交通管理大队有5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算资金855万元,具体绩效目标详见报表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
