项目支出绩效自评报告 

一、项目概况    

（一）项目基本情况：

根据省文联、陵水县委县政府关于换届工作的部署，按照《陵水黎族自治县文学艺术界联合会章程》有关规定和县委第八轮巡查组对我会巡察提出的关于健全县文联领导班子的整改要求，县文联召开陵水黎族自治县文学艺术界联合会第二次代表大会。

预算单位 陵水县文学艺术界联合会 的项目 陵水黎族自治县文学艺术界联合会第二次会员代表大会属于部门项目

主管部门为县文联

项目负责人为：吴武军

联系电话：83323923

该项目资金10万元全部为财政拨款资金，截止2021年12月31日,资金已确认支付数55.35万元，占支付指标的55.35%。

项目概述如下：召开会员代表大会，选举文联主席团成员。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：召开文联第二次代表大会，选举文联主席。

2021年年度目标是召开文联第二次代表大会，选举文联主席。

当年年度目标完成情况：已完成。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

项目确立之初做好方案，报县委审批通过后执行，按照《陵水黎族自治县文学艺术界联合会换届工作方案》和《陵水黎族自治县文学艺术界联合会章程》执行，项目于12月中旬结束，并将换届结果报送县委组织部。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数100000元，资金总额-全年预算数100000元，

财政资金-年初预算数100000元财政资金-全年预算数100000元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数55349.7元，资金总额-执行率55.35%元

其中：

财政资金-全年执行数55349.7元，财政资金-执行率55.35%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

依据《陵水黎族自治县文学艺术界联合会章程》召开陵水黎族自治县文学艺术界联合会第二次代表大会。成立由县文联党组书记吴武军同志任组长的换届工作领导小组，组织开展换届工作。

（二）项目管理情况

    加强财务管理，保证资金使用的安全性；加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目顺利进行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1、投入：2021年陵水黎族自治县文学艺术界联合会第二次会员代表大会项目资金10万元，投入资金10万元，资金到位率100%。

2、过程：在项目实施过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，从而确保项目顺利开展。

3、产出：组织召开陵水黎族自治县文学艺术界联合会第二次会员代表大会。

4、效果：

（1）社会效益：会议按章程选举产生了陵水县文联第二届主席团成员，并选举产生陵水县文联主席。

（2）经济效益：会议按照会议参会人数严格执行会议费标准会议费标准，控制成本，做到厉行节俭。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步，县文联将按照文联章程，围绕县委县政府中心工作开展工作，促进我县文艺事业的发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支出时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算。

3、持续抓好会议费控制管理。严格控制会议的规模和比例，把关会议费支出的审核、审批，合理压缩会议费支出。